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... ... @@ -262,102 +262,10 @@
262 262  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 263  
264 264  
265 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
266 266  
266 +==== **//¿Como localizar un cheque cobrado? //** ====
267 267  
268 -* (((
269 -**Acceder al módulo y opción:**
268 +**//Una de las posibles formas de hacerlo, es remitiéndose a la opción Módulo Fondos >> Informe Valores de Terceros //**
270 270  
271 -* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
272 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
273 -)))
274 -* (((
275 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
276 -
277 -* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
278 -* (((
279 -Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
280 -
281 -* **Fecha de cobro** o rango de fechas
282 -* **Proveedor / Cliente**
283 -* **Banco**
284 -* Otros criterios disponibles en la opción
285 -)))
286 -)))
287 -
288 -
289 -
290 -[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
291 -
292 -
293 -**Generar el listado de cheques:**
294 -
295 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
296 -* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
297 -
298 -[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
299 -
300 -
301 -* (((
302 -**Localizar el cheque específico:**
303 -
304 -* (((
305 -Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
306 -
307 -* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
308 -* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
309 -)))
310 -* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
311 -)))
312 -* (((
313 -**Validación de resultados:**
314 -
315 -* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
316 -* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
317 -)))
318 -* (((
319 -**Opciones adicionales:**
320 -
321 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
322 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
323 -)))
324 -
325 -=== ===
326 -
327 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
328 -
329 -
330 -Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
331 -
332 -La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
333 -
334 -**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
335 -
336 -Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
337 -
338 -1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
339 -1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
340 -1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
341 -1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
342 -
343 - [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
344 -
345 -
346 -Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
347 -
348 -**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
349 -
350 -Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
351 -
352 -Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
353 -
354 -1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
355 -1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
356 -1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
357 -
358 -A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
359 -
360 -[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
361 -
362 -
363 -¿Como asiganrle una Autoriza
270 +**//Esta opción presenta una serie de filtros para poder reducir el número de cheques, que nos devolverá el sistema como resultado de la consulta 
271 +\\Una vez el sistema haya generado el listado de cheques, oprimiremos las teclas CTRL + F , e ingresaremos el nuermo del chques //**
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