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... ... @@ -262,6 +262,9 @@
262 262  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 263  
264 264  
265 +
266 +
267 +
265 265  ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
266 266  
267 267  
... ... @@ -320,11 +320,13 @@
320 320  
321 321  * Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
322 322  * Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 +
327 +=== ===
323 323  )))
324 324  
325 325  === ===
326 326  
327 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
332 +=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
328 328  
329 329  
330 330  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
... ... @@ -331,7 +331,7 @@
331 331  
332 332  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
333 333  
334 -**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
339 +**Módulo Almacenes → Movimiento Interno**
335 335  
336 336  Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
337 337  
... ... @@ -339,37 +339,16 @@
339 339  1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
340 340  1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
341 341  1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
347 +1.
342 342  
343 343   [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
344 344  
345 345  
346 -Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
347 347  
348 -**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
349 349  
350 -Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
351 351  
352 -Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
353 353  
354 -1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
355 -1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
356 -1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
357 357  
358 -A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
359 359  
360 -[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
361 361  
362 -
363 -==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
364 -
365 -Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
366 -
367 -=== Procedimiento ===
368 -
369 -1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
370 -1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
371 -1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
372 -1. Definir el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
373 -1. Guardar los cambios realizados.
374 -
375 -
359 +//**Posteriormente debemos remitirnos a la opción Módulo Obras >> Obra, e ingresar a la ficha de datos de la obra respectiva. Estando dentro, dirigirse a la pestaña activos fijo de una obra presionar nuevo parte diario**//
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