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... ... @@ -262,6 +262,9 @@
262 262  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 263  
264 264  
265 +
266 +
267 +
265 265  ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
266 266  
267 267  
... ... @@ -320,11 +320,13 @@
320 320  
321 321  * Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
322 322  * Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 +
327 +=== ===
323 323  )))
324 324  
325 325  === ===
326 326  
327 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
332 +=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
328 328  
329 329  
330 330  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
... ... @@ -331,7 +331,7 @@
331 331  
332 332  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
333 333  
334 -**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
339 +**Módulo Almacenes → Movimiento Interno**
335 335  
336 336  Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
337 337  
... ... @@ -345,7 +345,7 @@
345 345  
346 346  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
347 347  
348 -**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
353 +**Módulo Obras → Obras**
349 349  
350 350  Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
351 351  
... ... @@ -358,18 +358,3 @@
358 358  A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
359 359  
360 360  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
361 -
362 -
363 -==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
364 -
365 -Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
366 -
367 -=== Procedimiento ===
368 -
369 -1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
370 -1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
371 -1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
372 -1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
373 -1. **Guardar** los cambios realizados.
374 -
375 -[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
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