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410 410  
411 411  [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
412 412  
413 -**Los campos a tildar de las cuentas significan:**
414 -**~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
415 -**~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
416 -**~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
417 -**~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
418 -**~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
419 -**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
420 -**~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
421 -
422 -=== ===
423 -
424 -=== //¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?// ===
425 -
426 -Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
427 -
428 -Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
429 -
430 -En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
431 -
432 -
433 -=== //Al momento de asignar un convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de convenios.// ===
434 -
435 -**Causa**
436 -Este comportamiento se debe a que el convenio que se desea asignar no se encuentra previamente configurado a nivel de la empresa asociada al empleado. El sistema únicamente habilita para su selección aquellos convenios que han sido parametrizados para dicha empresa.
437 -
438 -**Solución **
439 -Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
440 -
441 -1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
442 -1. Ingresar a la opción **Empresa**.
443 -1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
444 -1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
445 -
446 -[[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
447 -
448 -
449 -Para llevar a cabo la selección del convenio se deberá oprimir el ícono [[image:http://brd.serveftp.net:10107/BSGestionDemo/pages/images/icons/new.gif]]
450 -
451 -Una vez configurado, el convenio quedará disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
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1 -XWiki.EmilianoAlanis
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