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Page properties
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... ... @@ -403,52 +403,8 @@
403 403  
404 404  Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
405 405  
406 -[[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
406 +[[image:1772810066615-245.png||height="359" width="685"]]
407 407  
408 408  
409 -Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
410 410  
411 -[[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
412 -
413 -**Los campos a tildar de las cuentas significan:**
414 -**~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
415 -**~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
416 -**~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
417 -**~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
418 -**~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
419 -**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
420 -**~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
421 -
422 -=== ===
423 -
424 -=== //¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?// ===
425 -
426 -Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
427 -
428 -Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
429 -
430 -En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
431 -
432 -
433 -=== //Al momento de asignar un convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de convenios.// ===
434 -
435 -**Causa**
436 -Este comportamiento se debe a que el convenio que se desea asignar no se encuentra previamente configurado a nivel de la empresa asociada al empleado. El sistema únicamente habilita para su selección aquellos convenios que han sido parametrizados para dicha empresa.
437 -
438 -**Solución **
439 -Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
440 -
441 -1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
442 -1. Ingresar a la opción **Empresa**.
443 -1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
444 -1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
445 -
446 -[[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
447 -
448 -
449 -Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
450 -
451 -Una vez configurado, el convenio quedará disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
452 -
453 -
454 -De esta
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