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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -238,7 +238,7 @@
238 238  
239 239  === ===
240 240  
241 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
241 +=== Procedimiento para conocer la facturación de un producto por proveedor ===
242 242  
243 243  **Pasos:**
244 244  
... ... @@ -246,7 +246,7 @@
246 246  **Acceder al módulo y opción:**
247 247  
248 248  * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
249 +* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
250 250  )))
251 251  1. (((
252 252  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -259,217 +259,47 @@
259 259  
260 260  
261 261  
262 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
262 +[[image:1772637000093-195.png]]
263 263  
264 264  
265 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
266 266  
267 267  
268 -* (((
269 -**Acceder al módulo y opción:**
270 270  
271 -* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
272 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
273 -)))
274 -* (((
275 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
276 276  
277 -* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
278 -* (((
279 -Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
269 +1. (((
270 +**Generar el reporte:**
280 280  
281 -* **Fecha de cobro** o rango de fechas
282 -* **Proveedor / Cliente**
283 -* **Banco**
284 -* Otros criterios disponibles en la opción
285 -)))
286 -)))
287 -
288 -
289 -
290 -[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
291 -
292 -
293 -**Generar el listado de cheques:**
294 -
295 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
296 -* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
297 -
298 -[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
299 -
300 -
272 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte**.
301 301  * (((
302 -**Localizar el cheque específico:**
274 +El sistema mostrará la **facturación asociada al producto y proveedor seleccionado**, incluyendo detalles como:
303 303  
304 -* (((
305 -Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
306 -
307 -* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
308 -* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
276 +* Fecha de cada factura
277 +* Número de comprobante
278 +* Cantidad vendida
279 +* Importe facturado
280 +* Margen de rentabilidad (si aplica)
309 309  )))
310 -* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
311 311  )))
312 -* (((
313 -**Validación de resultados:**
283 +1. (((
284 +**Opciones adicionales:**
314 314  
315 -* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
316 -* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
286 +* Puedes **exportar** el reporte a Excel o PDF mediante los botones correspondientes para análisis externo.
287 +* Revisar los totales consolidados al final del reporte para obtener la facturación acumulada.
317 317  )))
318 -* (((
319 -**Opciones adicionales:**
289 +1. (((
290 +**Validación y revisión:**
320 320  
321 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
322 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
292 +* Verifica que los filtros aplicados correspondan al producto y proveedor deseados.
293 +* Confirma que las fechas de análisis cubran el período que deseas evaluar.
323 323  )))
324 324  
325 -=== ===
296 +**Resultado esperado:**
297 +El sistema desplegará un informe detallado de la facturación del producto seleccionado por el proveedor indicado, permitiendo análisis de ventas y rentabilidad de forma precisa.
326 326  
327 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
299 +----
328 328  
301 +Si querés, puedo hacer también **una versión resumida y muy clara con negritas en los campos y botones**, tal como se usan en manuales de usuario de ERP, para que sea más visual y práctica para quienes operan el sistema.
329 329  
330 -Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
303 +¿Querés que haga esa versión?
331 331  
332 -La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
333 -
334 -**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
335 -
336 -Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
337 -
338 -1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
339 -1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
340 -1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
341 -1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
342 -
343 - [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
344 -
345 -
346 -Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
347 -
348 -**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
349 -
350 -Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
351 -
352 -Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
353 -
354 -1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
355 -1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
356 -1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
357 -
358 -A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
359 -
360 -[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
361 -
362 -
363 -==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
364 -
365 -Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
366 -
367 -==== Procedimiento ====
368 -
369 -1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
370 -1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
371 -1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
372 -1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
373 -1. **Guardar** los cambios realizados.
374 -
375 -[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
376 -
377 -
378 -Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
379 -
380 -Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
381 -
382 -[[image:1772715058519-210.png]]
383 -
384 -
385 -De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
386 -
387 -Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
388 -
389 -Para esto dirigirse a la opción **Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
390 -
391 -[[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
392 -
393 -
394 -=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
395 -
396 -
397 -
398 -Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
399 -
400 -[[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
401 -
402 -A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
403 -
404 -Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
405 -
406 -[[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
407 -
408 -
409 -Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
410 -
411 -[[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
412 -
413 -**Los campos a tildar de las cuentas significan:**
414 -**~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
415 -**~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
416 -**~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
417 -**~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
418 -**~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
419 -**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
420 -**~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
421 -
422 -=== ===
423 -
424 -=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
425 -
426 -Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
427 -
428 -Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
429 -
430 -En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
431 -
432 -
433 -=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
434 -
435 -**Causa**
436 -Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
437 -
438 -**Solución **
439 -Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
440 -
441 -1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
442 -1. Ingresar a la opción [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
443 -1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
444 -1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
445 -
446 -[[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
447 -
448 -
449 -Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
450 -
451 -[[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
452 -
453 -
454 -Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
455 -
456 -En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
457 -
458 -[[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
459 -
460 -
461 -==== ====
462 -
463 -==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
464 -
465 -Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
466 -
467 -1) Dirigirse a **Módulo Almacenes → Ajuste Inventario** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
468 -
469 -Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del depósito **destino**, donde se trasladarán los artículos.
470 -
471 -Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el **casillero “Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
472 -
473 -2) El concepto es el mismo que la primera opción, pero en vez de utilizar la opción de ajuste de inventario, se puede realizar movimientos internos desde el depósito que no se quiere visualizar hacia el depósito receptor de los artículos. Luego de haber dejado sin stock
474 -
475 475  
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