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... ... @@ -464,25 +464,9 @@
464 464  
465 465  Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
466 466  
467 -1. **Ajuste de inventario:**
468 -1*. Dirigirse a **Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
469 -1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
470 -1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
471 -1. **Movimientos internos:**
472 -1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
473 -1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
467 +Dirigirse a **Módulo Almacenes → Ajuste Inventario** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
474 474  
469 +1. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del depósito **destino**, donde se trasladarán los artículos.
470 +1. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el **casillero “Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
475 475  
476 -
477 -==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
478 -
479 -El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
480 -
481 -1. **Descuento Predefinido:**
482 -1*. Dirigirse a **Módulo Ventas → Descuento Predefinido**.
483 -1*. Registrar los **descuentos habituales aplicables** a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
484 -1*. Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
485 -1*. En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
486 -1. Descuento Diferenciales:
487 -
488 -Podremos desde la opción Módulo Ventas >> Aplica, ingresando a la ficha de un cliente
472 +