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Details

Page properties
Content
... ... @@ -5,7 +5,7 @@
5 5  ==== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// ====
6 6  
7 7  =====
8 -Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
8 +Una de las causas de este problema es que el usuario que intenta realizar la operecion dentro del sistema mo estPara asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
9 9  
10 10  1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
11 11  1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
... ... @@ -550,7 +550,7 @@
550 550  [[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
551 551  
552 552  
553 -En esta sección se visualizarán los conceptos de liquidación que se imprimen en el recibo.
553 +En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
554 554  
555 555  [[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
556 556  
... ... @@ -557,10 +557,65 @@
557 557  
558 558  Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
559 559  
560 -Dentro del listado los conceptos de liquidación, estos pueden presentar dos iconos:
560 +Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**:
561 561  
562 -[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] en este caso el importe del concepto de liquidación dio como resultado cero, por lo cual no se incluirá en la impresión del recibo
562 +* **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
563 +* **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
563 563  
564 -[[image:tick.ico||height="19" width="19"]] el importe del concepto de lquidacion
565 +Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
565 565  
566 566  [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
568 +
569 +
570 +==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
571 +
572 +Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
573 +
574 +**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
575 +
576 +A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
577 +
578 +[[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
579 +
580 +
581 +**2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
582 +
583 +A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
584 +
585 +[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
586 +
587 +==== ====
588 +
589 +==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
590 +
591 +
592 +El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
593 +
594 +Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
595 +
596 +No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
597 +
598 +Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
599 +
600 +
601 +==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
602 +
603 +Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
604 +
605 +No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
606 +
607 +==== // // ====
608 +
609 +==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
610 +
611 +Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
612 +
613 +A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
614 +
615 +Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
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617 +[[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
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619 +[[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
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