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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -2,17 +2,18 @@
2 2  
3 3  ===== =====
4 4  
5 -==== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// ====
5 +¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?
6 6  
7 -=====
8 -Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
7 +Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
9 9  
10 -1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
11 -1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
12 -1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña **Usuarios Asignados**.
13 -1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
14 -1. Guarde los cambios realizados.
9 +Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
15 15  
11 +1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
12 +1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
13 +1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
14 +1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
15 +1. **Guardar** los cambios realizados.
16 +
16 16  ==== ====
17 17  
18 18  ==== //**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**// ====
... ... @@ -565,3 +565,57 @@
565 565  Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
566 566  
567 567  [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
569 +
570 +
571 +==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
572 +
573 +Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
574 +
575 +**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
576 +
577 +A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
578 +
579 +[[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
580 +
581 +
582 +**2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
583 +
584 +A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
585 +
586 +[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
587 +
588 +==== ====
589 +
590 +==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
591 +
592 +
593 +El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
594 +
595 +Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
596 +
597 +No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
598 +
599 +Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
600 +
601 +
602 +==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
603 +
604 +Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
605 +
606 +No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
607 +
608 +==== // // ====
609 +
610 +==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
611 +
612 +Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
613 +
614 +A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
615 +
616 +Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
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618 +[[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
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620 +[[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
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