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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -2,23 +2,29 @@
2 2  
3 3  ===== =====
4 4  
5 -==== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// ====
5 +=== //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?// ===
6 6  
7 -=====
8 -Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
7 +Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
9 9  
10 -1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
11 -1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
12 -1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña **Usuarios Asignados**.
13 -1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
14 -1. Guarde los cambios realizados.
9 +Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
15 15  
11 +1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
12 +1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
13 +1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
14 +1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
15 +1. **Guardar** los cambios realizados.
16 +
17 +[[image:1775660171030-738.png||height="409" width="554"]]
18 +
16 16  ==== ====
17 17  
18 -==== //**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**// ====
21 +**//¿No se cargan en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?//**
19 19  
20 20  Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
21 21  
25 +
26 +
27 +
22 22  ¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
23 23  
24 24  Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.
... ... @@ -567,16 +567,55 @@
567 567  [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
568 568  
569 569  
570 -=== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ===
576 +==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
571 571  
572 572  Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
573 573  
574 -**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
580 +**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
575 575  
576 576  A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
577 577  
584 +[[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
578 578  
579 579  
580 580  **2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
581 581  
582 582  A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
590 +
591 +[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
592 +
593 +==== ====
594 +
595 +==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
596 +
597 +
598 +El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
599 +
600 +Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
601 +
602 +No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
603 +
604 +Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
605 +
606 +
607 +==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
608 +
609 +Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
610 +
611 +No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
612 +
613 +==== // // ====
614 +
615 +==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
616 +
617 +Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
618 +
619 +A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
620 +
621 +Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
622 +
623 +[[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
624 +
625 +[[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
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