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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -476,12 +476,14 @@
476 476  
477 477  ==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
478 478  
479 +¿Cómo generar una **bonificación** para uno o varios **artículos** de la empresa?
480 +
479 479  El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
480 480  
481 481  1. (((
482 482  **Descuento Predefinido:**
483 483  
484 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
486 +* Dirigirse a **Módulo Ventas → Descuento Predefinido**.
485 485  * Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
486 486  * Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
487 487  * En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
... ... @@ -489,7 +489,7 @@
489 489  1. (((
490 490  **Descuentos Diferenciales:**
491 491  
492 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
494 +* Dirigirse a **Módulo Ventas → Aplicación Descuentos Diferenciales**.
493 493  * Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**.
494 494  * En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
495 495  )))
... ... @@ -496,7 +496,7 @@
496 496  1. (((
497 497  **Promociones de Artículos:**
498 498  
499 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
501 +* Dirigirse a **Módulo Ventas → Artículos Promociones**.
500 500  * (((
501 501  Registrar **promociones** tales como:
502 502  
... ... @@ -508,102 +508,4 @@
508 508  * Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
509 509  )))
510 510  
511 -
512 -
513 -==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
514 -
515 -Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
516 -
517 -1. (((
518 -**No incluir en Recibos:**
519 -
520 -* Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
521 -)))
522 -1. (((
523 -**Incluir Solo C.Costo:**
524 -
525 -* Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
526 -)))
527 -1. (((
528 -**Incluir por Persona:**
529 -
530 -* Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
531 -)))
532 -1. (((
533 -**Interviene en Liquidación de Aportes:**
534 -
535 -* Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
536 -)))
537 -
538 -
539 -
540 -[[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
541 -
542 -
543 -Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
544 -
545 -1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
546 -1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
547 -1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
548 -1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
549 -
550 -[[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
551 -
552 -
553 -En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
554 -
555 -[[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
556 -
557 -
558 -Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
559 -
560 -Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**:
561 -
562 -* **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
563 -* **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
564 -
565 -Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
566 -
567 -[[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
568 -
569 -
570 -==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
571 -
572 -Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
573 -
574 -**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
575 -
576 -A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
577 -
578 -[[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
579 -
580 -
581 -**2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
582 -
583 -A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
584 -
585 -[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
586 -
587 -==== ====
588 -
589 -==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
590 -
591 -
592 -El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
593 -
594 -Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
595 -
596 -No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
597 -
598 -Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
599 -
600 -
601 -==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
602 -
603 -Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
604 -
605 -No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
606 -
607 -==== // // ====
608 -
609 -
513 +¿Desea que le indique **cómo asignar estas promociones a múltiples clientes o artículos de forma masiva** dentro del sistema?
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