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  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
--==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
++==== **//¿Como localizar un cheque cobrado? //** ====
--* (((
--**Acceder al módulo y opción:**
++**//Una de las posibles formas de hacerlo, es remitiéndose a la opción Módulo Fondos >> Informe Valores de Terceros //**
--* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
--* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
--)))
--* (((
--**Aplicar filtros de búsqueda:**
--
--* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
--* (((
--Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
--
--* **Fecha de cobro** o rango de fechas
--* **Proveedor / Cliente**
--* **Banco**
--* Otros criterios disponibles en la opción
--)))
--)))
--
--
--
--[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
--
--
--**Generar el listado de cheques:**
--
--* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
--* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
--
--[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
--
--
--* (((
--**Localizar el cheque específico:**
--
--* (((
--Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
--
--* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
--* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
--)))
--* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
--)))
--* (((
--**Validación de resultados:**
--
--* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
--* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
--)))
--* (((
--**Opciones adicionales:**
--
--* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
--* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
--)))
--
--===   ===
--
--=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
--
--
--Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
--
--La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
--
--**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos  Remitos a Obra.WebHome]]**
--
--Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
--
--1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
--1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
--1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
--1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
--
--     [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
--
--
--Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
--
--**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
--
--Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
--
--Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
--
--1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
--1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
--1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
--
--A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
--
--[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
--
--
--==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
--
--Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
--
--==== Procedimiento ====
--
--1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
--1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
--1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
--1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
--1. **Guardar** los cambios realizados.
--
--[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
--
--
--Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
--
--Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
--
--[[image:1772715058519-210.png]]
--
--
--De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
--
--Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
--
--Para esto dirigirse a la opción **Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
--
--[[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
--
--
--=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
--
--
--
--Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
--
--[[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
--
--A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
--
--Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
--
--[[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
--
--
--Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
--
--[[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
--
--**Los campos a tildar de las cuentas significan:**
--**~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
--**~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
--**~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
--**~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
--**~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
--**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
--**~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
--
--===   ===
--
--=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
--
--Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
--
--Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
--
--En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
--
--
--=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
--
--**Causa**
--Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
--
--**Solución **
--Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
--
--1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
--1. Ingresar a la opción [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
--1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
--1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
--
--[[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
--
--
--Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
--
--[[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
--
--
--Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
--
--En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
--
--[[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
--
--
--====   ====
--
--==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
--
--Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
--
--1. **Ajuste de inventario:**
--1*. Dirigirse a **Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
--1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
--1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
--1. **Movimientos internos:**
--1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos  Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
--1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
--
--
--
--==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
--
--El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
--
--1. (((
--**Descuento Predefinido:**
--
--* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
--* Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
--* Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
--* En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
--)))
--1. (((
--**Descuentos Diferenciales:**
--
--* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
--* Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**.
--* En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
--)))
--1. (((
--**Promociones de Artículos:**
--
--* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
--* (((
--Registrar **promociones** tales como:
--
--* **Cantidad X por Y**
--* **Descuento por cantidad**
--* **Descuento para segunda unidad**
--)))
--* Definir el **período de vigencia** de la promoción.
--* Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
--)))
--
--
--
--==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
--
--Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
--
--1. (((
--**No incluir en Recibos:**
--
--* Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
--)))
--1. (((
--**Incluir Solo C.Costo:**
--
--* Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
--)))
--1. (((
--**Incluir por Persona:**
--
--* Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
--)))
--1. (((
--**Interviene en Liquidación de Aportes:**
--
--* Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
--)))
--
--
--
--[[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
--
--
--Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
--
--1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
--1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
--1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
--1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
--
--[[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
--
--
--En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
--
--[[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
--
--
--Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
--
--Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**:
--
--* **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
--* **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
--
--Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
--
--[[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
--
--
--==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
--
--Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
--
--**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
--
--A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
--
--[[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
--
--
--**2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
--
--A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
--
--[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
--
--====   ====
--
--==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
--
--
--El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
--
--Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
--
--No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
--
--Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
--
--
--==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
--
--Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
--
--No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
--
--==== // // ====
--
--==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
--
--Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
--
--A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
--
--Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
--
--[[image:1775659249511-535.png]]
--
--
--
++**//Esta opción presenta una serie de filtros para poder reducir el número de cheques, que nos devolverá el sistema como resultado de la consulta
++\\Una vez el sistema haya generado el listado de cheques, oprimiremos las teclas  //**

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