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Details

Page properties
Content
... ... @@ -2,61 +2,98 @@
2 2  
3 3  ===== =====
4 4  
5 -==== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// ====
5 +(% class="box errormessage" %)
6 +(((
7 +//¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?//
8 +)))
6 6  
7 -=====
8 -Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
10 +Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
9 9  
10 -1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
11 -1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
12 -1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña **Usuarios Asignados**.
13 -1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
14 -1. Guarde los cambios realizados.
12 +Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
15 15  
14 +1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
15 +1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
16 +1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
17 +1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
18 +1. **Guardar** los cambios realizados.
19 +
20 +[[image:1775660171030-738.png||height="382" width="517"]]
21 +
16 16  ==== ====
17 17  
18 -==== //**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**// ====
24 +(% class="box errormessage" %)
25 +(((
26 +//**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**//
27 +)))
19 19  
20 -Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
29 +Este inconveniente puede estar relacionado con **archivos temporales** o **datos almacenados en caché** por el navegador. Se recomienda **borrar el historial de navegación**, incluyendo la **caché y las cookies**, en el navegador que se esté utilizando, y luego **volver a intentar la operación**.
21 21  
22 -¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
31 +==== ====
23 23  
24 -Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.
33 +(% class="box errormessage" %)
34 +(((
35 +**//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//**
36 +)))
25 25  
38 +Los **artículos que han sido utilizados** en operaciones del sistema (por ejemplo, **movimientos de stock, ventas, compras**, etc.) **no pueden eliminarse directamente**, debido a su **vinculación con registros históricos** y la necesidad de mantener la **trazabilidad de los datos**.
39 +
26 26  **Posible solución:**
27 -Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
41 +Una alternativa válida es **desasignar el artículo de la empresa**, lo cual **impide su uso operativo** sin afectar la **integridad de los datos históricos**.
28 28  
29 29  **Procedimiento:**
30 30  
31 -1. Ingresar al módulo **Almacenes>>Archivos>>[[Asignación a Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Asignación a Empresa.WebHome]]**
32 -1. Seleccionar la empresa correspondiente.
33 -1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
34 -1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
35 -1. Guardar los cambios.
45 +1. Ingresar al módulo **Almacenes >> Archivos >> Asignación a Empresa**.
46 +1. Seleccionar la **empresa correspondiente**.
47 +1. Localizar el **artículo** que se desea desasignar.
48 +1. **Remover la asignación** del artículo a la empresa.
49 +1. **Guardar** los cambios realizados.
36 36  
51 +[[image:1775660984877-303.png||height="286" width="688"]]
37 37  
38 38  
39 -==== //**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **// ====
54 +==== ====
40 40  
41 -Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
56 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
57 +(((
58 +//**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
59 +)))
42 42  
61 +
43 43  
44 -==== //**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**// ====
63 +Para **cambiar la contraseña de un usuario** dentro del sistema, se debe acceder a la opción **Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]**. Allí se podrá modificar la **contraseña** asignada al usuario correspondiente.
45 45  
46 -Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
65 +Se deberá seleccionar el **casillero “Cambiar contraseña”**, lo que habilitará los campos **“Nueva contraseña”** y **“Confirmar contraseña”**. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el **botón Guardar** para registrar el cambio en el sistema.
47 47  
67 +[[image:1775661266318-400.png||height="247" width="777"]]
48 48  
49 -==== //**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**// ====
50 50  
51 -Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
52 -Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
70 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarcuentacontableycentrodecostosenfacturascompra2FventaquenoestE1niniciadas3F" %)
71 +(((
72 +//¿Cómo **cambiar la cuenta contable** y el **centro de costos** en **facturas de compra o venta** que aún **no han sido iniciadas**?//
73 +)))
53 53  
54 -* Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
55 -* Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
56 -* Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
75 +Los datos pueden ser modificados **mediante la edición de los ítems del comprobante**, incluso si el comprobante **aún no ha sido iniciado**. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el **ícono **[[image:1749646610139-613.png]] a dicho ítem, lo que permitirá **modificar la cuenta contable y el centro de costos** asignados.
57 57  
58 58  
59 59  
79 +(% class="box errormessage" %)
80 +(((
81 +//¿Cómo **realizar el ajuste por inflación** en el sistema?//
82 +)))
83 +
84 +Dentro del **Módulo Contabilidad**, se debe acceder a la opción [[**Generar Asientos de Ajuste por Inflación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Generar Asientos de Ajuste por Inflación.WebHome]], que permite actualizar automáticamente los valores contables conforme a los **índices de inflación** cargados en el sistema.
85 +
86 +Antes de ejecutar este proceso, es **imprescindible verificar** que:
87 +
88 +1. Todos los **períodos contables mensuales** estén **cerrados**, ya que el ajuste no puede aplicarse sobre períodos abiertos.
89 +1. Los **índices de inflación** correspondientes se encuentren **correctamente cargados**, asegurando que los cálculos reflejen la inflación real del período.
90 +1. Las **cuentas contables sujetas al ajuste** estén **marcadas como no monetarias**, ya que únicamente estas se verán afectadas por la revalorización.
91 +
92 +Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá **generar el asiento contable de ajuste**, el cual reflejará la **actualización de los saldos** de las cuentas no monetarias según el índice aplicado. Posteriormente, se recomienda **revisar y validar** los asientos generados antes de cerrar el período contable para garantizar la correcta imputación de los ajustes.
93 +
94 +
95 +
96 +
60 60  ==== //** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**// ====
61 61  
62 62  Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
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