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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -2,20 +2,17 @@
2 2  
3 3  ===== =====
4 4  
5 -=== //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?// ===
5 +==== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// ====
6 6  
7 -Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
7 +=====
8 +Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
8 8  
9 -Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
10 +1. Ingrese al mĂłdulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
11 +1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestiĂłn.
12 +1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña **Usuarios Asignados**.
13 +1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
14 +1. Guarde los cambios realizados.
10 10  
11 -1. Ingresar al **MĂłdulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
12 -1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
13 -1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
14 -1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
15 -1. **Guardar** los cambios realizados.
16 -
17 -
18 -
19 19  ==== ====
20 20  
21 21  ==== //**ÂżPor quĂ© no se cargan los artĂ­culos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**// ====
... ... @@ -265,360 +265,10 @@
265 265  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
266 266  
267 267  
268 -==== **//ÂżComo Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 269  
266 +==== **//ÂżComo localizar un cheque cobrado? //** ====
270 270  
271 -* (((
272 -**Acceder al mĂłdulo y opciĂłn:**
268 +**//Una de las posibles formas de hacerlo, es remitiéndose a la opción Módulo Fondos >> Informe Valores de Terceros //**
273 273  
274 -* DirĂ­gete al **MĂłdulo Fondos** en el ERP.
275 -* Selecciona la opciĂłn **Informe Valores de Terceros**.
276 -)))
277 -* (((
278 -**Aplicar filtros de bĂşsqueda:**
279 -
280 -* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
281 -* (((
282 -Ajusta los filtros segĂşn tus necesidades, por ejemplo:
283 -
284 -* **Fecha de cobro** o rango de fechas
285 -* **Proveedor / Cliente**
286 -* **Banco**
287 -* Otros criterios disponibles en la opciĂłn
288 -)))
289 -)))
290 -
291 -
292 -
293 -[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
294 -
295 -
296 -**Generar el listado de cheques:**
297 -
298 -* Haz clic en el botĂłn **Generar Reporte** o equivalente.
299 -* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
300 -
301 -[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
302 -
303 -
304 -* (((
305 -**Localizar el cheque especĂ­fico:**
306 -
307 -* (((
308 -Una vez generado el listado, utiliza la funciĂłn de bĂşsqueda del sistema:
309 -
310 -* Presiona **CTRL + F** (o la funciĂłn de bĂşsqueda de tu navegador/ERP).
311 -* Ingresa el **nĂşmero del cheque** que deseas localizar.
312 -)))
313 -* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
314 -)))
315 -* (((
316 -**ValidaciĂłn de resultados:**
317 -
318 -* Verifica que el nĂşmero de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
319 -* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
320 -)))
321 -* (((
322 -**Opciones adicionales:**
323 -
324 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
325 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 -)))
327 -
328 -=== ===
329 -
330 -=== //**ÂżCĂłmo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
331 -
332 -
333 -Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
334 -
335 -La asignaciĂłn de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
336 -
337 -**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
338 -
339 -Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
340 -
341 -1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
342 -1. Indicar el **DepĂłsito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
343 -1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
344 -1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
345 -
346 - [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
347 -
348 -
349 -Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
350 -
351 -**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
352 -
353 -Dentro de esta opciĂłn, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
354 -
355 -Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
356 -
357 -1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
358 -1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
359 -1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
360 -
361 -A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
362 -
363 -[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
364 -
365 -
366 -==== //**ÂżComo configurar para que un comprobante requiera AutorizaciĂłn? **// ====
367 -
368 -Para que un **comprobante requiera autorizaciĂłn**, es necesario realizar previamente la configuraciĂłn correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
369 -
370 -==== Procedimiento ====
371 -
372 -1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
373 -1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
374 -1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
375 -1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
376 -1. **Guardar** los cambios realizados.
377 -
378 -[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
379 -
380 -
381 -Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorizaciĂłn**.
382 -
383 -Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
384 -
385 -[[image:1772715058519-210.png]]
386 -
387 -
388 -De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
389 -
390 -Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
391 -
392 -Para esto dirigirse a la opciĂłn **MĂłdulos Ventas >> [[AutorizaciĂłn Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
393 -
394 -[[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
395 -
396 -
397 -=== //**ÂżComo crear una nueva cuenta contable? **// ===
398 -
399 -
400 -
401 -Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
402 -
403 -[[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
404 -
405 -A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
406 -
407 -Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
408 -
409 -[[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
410 -
411 -
412 -Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
413 -
414 -[[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
415 -
416 -**Los campos a tildar de las cuentas significan:**
417 -**~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
418 -**~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
419 -**~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
420 -**~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
421 -**~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
422 -**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selecciĂłn en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortizaciĂłn.
423 -**~* Registra activos:** al tildarse permite la selecciĂłn en los comprobantes de activos fijos
424 -
425 -=== ===
426 -
427 -=== **//ÂżComo entregar materiales/artĂ­culos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
428 -
429 -Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
430 -
431 -Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
432 -
433 -En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
434 -
435 -
436 -=== **//ÂżPorque al momento de asignarle una categorĂ­a de convenio a un empleado, la opciĂłn requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorĂ­as disponibles para selecciĂłn?//** ===
437 -
438 -**Causa**
439 -Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categorĂ­a** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** Ăşnicamente habilita para su **selecciĂłn** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
440 -
441 -**SoluciĂłn **
442 -Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuraciĂłn correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
443 -
444 -1. Acceder al **MĂłdulo Recursos Humanos**.
445 -1. Ingresar a la opciĂłn [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
446 -1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
447 -1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
448 -
449 -[[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
450 -
451 -
452 -Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
453 -
454 -[[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
455 -
456 -
457 -Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
458 -
459 -En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
460 -
461 -[[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
462 -
463 -
464 -==== ====
465 -
466 -==== //ÂżCĂłmo se puede **desvincular un depĂłsito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
467 -
468 -Actualmente, en el sistema **no existe la opciĂłn de desvincular un depĂłsito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
469 -
470 -1. **Ajuste de inventario:**
471 -1*. Dirigirse a **MĂłdulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depĂłsito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artĂ­culos a cero**.
472 -1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
473 -1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
474 -1. **Movimientos internos:**
475 -1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
476 -1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
477 -
478 -
479 -
480 -==== **//ÂżComo generar una bonificaciĂłn para uno o varios artĂ­culos de la empresa? //** ====
481 -
482 -El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
483 -
484 -1. (((
485 -**Descuento Predefinido:**
486 -
487 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
488 -* Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
489 -* Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificaciĂłn.
490 -* En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
491 -)))
492 -1. (((
493 -**Descuentos Diferenciales:**
494 -
495 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
496 -* Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categorĂ­a de productos** o **marca especĂ­fica**.
497 -* En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
498 -)))
499 -1. (((
500 -**Promociones de ArtĂ­culos:**
501 -
502 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
503 -* (((
504 -Registrar **promociones** tales como:
505 -
506 -* **Cantidad X por Y**
507 -* **Descuento por cantidad**
508 -* **Descuento para segunda unidad**
509 -)))
510 -* Definir el **perĂ­odo de vigencia** de la promociĂłn.
511 -* Aplicar la promociĂłn a **productos**, **categorĂ­as de productos** o **marcas especĂ­ficas**, segĂşn corresponda.
512 -)))
513 -
514 -
515 -
516 -==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
517 -
518 -Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
519 -
520 -1. (((
521 -**No incluir en Recibos:**
522 -
523 -* Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
524 -)))
525 -1. (((
526 -**Incluir Solo C.Costo:**
527 -
528 -* Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
529 -)))
530 -1. (((
531 -**Incluir por Persona:**
532 -
533 -* Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
534 -)))
535 -1. (((
536 -**Interviene en LiquidaciĂłn de Aportes:**
537 -
538 -* Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
539 -)))
540 -
541 -
542 -
543 -[[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
544 -
545 -
546 -Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
547 -
548 -1. Ingresar a **MĂłdulo LiquidaciĂłn de Haberes >> LiquidaciĂłn de Haberes**.
549 -1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
550 -1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
551 -1. Hacer clic en el Ă­cono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
552 -
553 -[[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
554 -
555 -
556 -En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
557 -
558 -[[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
559 -
560 -
561 -Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
562 -
563 -Dentro del **listado de conceptos de liquidaciĂłn**, estos pueden presentar dos **Ă­conos**:
564 -
565 -* **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
566 -* **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
567 -
568 -Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
569 -
570 -[[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
571 -
572 -
573 -==== //ÂżCĂłmo registrar la **antigĂĽedad de un empleado** en el sistema?// ====
574 -
575 -Existen dos opciones para reconocer la **antigĂĽedad de un empleado**:
576 -
577 -**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
578 -
579 -A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
580 -
581 -[[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
582 -
583 -
584 -**2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
585 -
586 -A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
587 -
588 -[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
589 -
590 -==== ====
591 -
592 -==== //ÂżCĂłmo exportar una **liquidaciĂłn puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
593 -
594 -
595 -El sistema **no dispone de una funcionalidad especĂ­fica** para exportar una **liquidaciĂłn individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportaciĂłn de liquidaciones** Ăşnicamente mediante la definiciĂłn de un **rango de fechas**.
596 -
597 -Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
598 -
599 -No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
600 -
601 -Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
602 -
603 -
604 -==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
605 -
606 -Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
607 -
608 -No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
609 -
610 -==== // // ====
611 -
612 -==== //ÂżCĂłmo **visualizar la geolocalizaciĂłn de un cliente** dentro del sistema?// ====
613 -
614 -Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
615 -
616 -A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
617 -
618 -Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
619 -
620 -[[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
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622 -[[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
623 -
624 -
270 +**//Esta opción presenta una serie de filtros para poder reducir el número de cheques, que nos devolverá el sistema como resultado de la consulta 
271 +\\Una vez el sistema haya generado el listado de cheques, oprimiremos las teclas  //**
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