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3	3	===== =====
4	4
5		-=== //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?// ===
	5	+==== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// ====
6	6
7		-Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
	7	+=====
	8	+Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
8	8
9		-Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
	10	+1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
	11	+1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
	12	+1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña **Usuarios Asignados**.
	13	+1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
	14	+1. Guarde los cambios realizados.
10	10
11		-1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
12		-1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
13		-1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
14		-1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
15		-1. **Guardar** los cambios realizados.
16		-
17		-
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19	19	==== ====
20	20
21	21	==== //**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**// ====
...	...	@@ -570,11 +570,11 @@
570	570	[[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
571	571
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573		-==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
	570	+=== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ===
574	574
575	575	Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
576	576
577		-**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
	574	+**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
578	578
579	579	A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
580	580
...	...	@@ -587,38 +587,4 @@
587	587
588	588	[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
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590		-==== ====
591		-
592		-==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
593		-
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595		-El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
596		-
597		-Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
598		-
599		-No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
600		-
601		-Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
602		-
603		-
604		-==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
605		-
606		-Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
607		-
608		-No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
609		-
610		-==== // // ====
611		-
612		-==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
613		-
614		-Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
615		-
616		-A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
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618		-Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
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620		-[[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
621		-
622		-[[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
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