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Details

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Content

...	...	@@ -5,7 +5,7 @@
5	5	==== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// ====
6	6
7	7	=====
8		-Una de las causas de este problema es que el usuario que intenta realizar la operecion denPara asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
	8	+Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
9	9
10	10	1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
11	11	1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
...	...	@@ -262,16 +262,20 @@
262	262	[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263	263
264	264
265		-==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
266	266
267	267
268		-* (((
	267	+
	268	+¿Como Localizar un cheque
	269	+
	270	+**Pasos:**
	271	+
	272	+1. (((
269	269	**Acceder al módulo y opción:**
270	270
271	271	* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
272	272	* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
273	273	)))
274		-* (((
	278	+1. (((
275	275	**Aplicar filtros de búsqueda:**
276	276
277	277	* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
...	...	@@ -287,18 +287,18 @@
287	287
288	288
289	289
290		-[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
291	291
292	292
293		-**Generar el listado de cheques:**
294	294
295		-* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
296		-* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
297	297
298		-[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
299	299
	299	+1. (((
	300	+**Generar el listado de cheques:**
300	300
301		-* (((
	302	+* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
	303	+* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
	304	+)))
	305	+1. (((
302	302	**Localizar el cheque específico:**
303	303
304	304	* (((
...	...	@@ -309,13 +309,13 @@
309	309	)))
310	310	* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
311	311	)))
312		-* (((
	316	+1. (((
313	313	**Validación de resultados:**
314	314
315	315	* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
316	316	* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
317	317	)))
318		-* (((
	322	+1. (((
319	319	**Opciones adicionales:**
320	320
321	321	* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
...	...	@@ -322,300 +322,11 @@
322	322	* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
323	323	)))
324	324
325		-=== ===
	329	+**Resultado esperado:**
	330	+El sistema permitirá ubicar rápidamente el cheque cobrado mediante los filtros aplicados y la función de búsqueda, mostrando todos los datos relevantes asociados al valor.
326	326
327		-=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
	332	+----
328	328
	334	+Si querés, puedo hacer también **una versión más visual y resumida**, con **negritas en campos, botones y combinaciones de teclas**, al estilo de un manual operativo ERP, para que sea más fácil de seguir para los usuarios.
329	329
330		-Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
331		-
332		-La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
333		-
334		-**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
335		-
336		-Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
337		-
338		-1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
339		-1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
340		-1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
341		-1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
342		-
343		- [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
344		-
345		-
346		-Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
347		-
348		-**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
349		-
350		-Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
351		-
352		-Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
353		-
354		-1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
355		-1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
356		-1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
357		-
358		-A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
359		-
360		-[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
361		-
362		-
363		-==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
364		-
365		-Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
366		-
367		-==== Procedimiento ====
368		-
369		-1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
370		-1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
371		-1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
372		-1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
373		-1. **Guardar** los cambios realizados.
374		-
375		-[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
376		-
377		-
378		-Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
379		-
380		-Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
381		-
382		-[[image:1772715058519-210.png]]
383		-
384		-
385		-De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
386		-
387		-Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
388		-
389		-Para esto dirigirse a la opción **Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
390		-
391		-[[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
392		-
393		-
394		-=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
395		-
396		-
397		-
398		-Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
399		-
400		-[[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
401		-
402		-A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
403		-
404		-Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
405		-
406		-[[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
407		-
408		-
409		-Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
410		-
411		-[[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
412		-
413		-**Los campos a tildar de las cuentas significan:**
414		-**~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
415		-**~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
416		-**~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
417		-**~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
418		-**~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
419		-**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
420		-**~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
421		-
422		-=== ===
423		-
424		-=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
425		-
426		-Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
427		-
428		-Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
429		-
430		-En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
431		-
432		-
433		-=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
434		-
435		-**Causa**
436		-Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
437		-
438		-**Solución **
439		-Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
440		-
441		-1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
442		-1. Ingresar a la opción [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
443		-1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
444		-1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
445		-
446		-[[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
447		-
448		-
449		-Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
450		-
451		-[[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
452		-
453		-
454		-Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
455		-
456		-En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
457		-
458		-[[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
459		-
460		-
461		-==== ====
462		-
463		-==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
464		-
465		-Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
466		-
467		-1. **Ajuste de inventario:**
468		-1*. Dirigirse a **Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
469		-1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
470		-1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
471		-1. **Movimientos internos:**
472		-1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
473		-1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
474		-
475		-
476		-
477		-==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
478		-
479		-El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
480		-
481		-1. (((
482		-**Descuento Predefinido:**
483		-
484		-* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
485		-* Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
486		-* Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
487		-* En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
488		-)))
489		-1. (((
490		-**Descuentos Diferenciales:**
491		-
492		-* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
493		-* Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**.
494		-* En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
495		-)))
496		-1. (((
497		-**Promociones de Artículos:**
498		-
499		-* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
500		-* (((
501		-Registrar **promociones** tales como:
502		-
503		-* **Cantidad X por Y**
504		-* **Descuento por cantidad**
505		-* **Descuento para segunda unidad**
506		-)))
507		-* Definir el **período de vigencia** de la promoción.
508		-* Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
509		-)))
510		-
511		-
512		-
513		-==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
514		-
515		-Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
516		-
517		-1. (((
518		-**No incluir en Recibos:**
519		-
520		-* Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
521		-)))
522		-1. (((
523		-**Incluir Solo C.Costo:**
524		-
525		-* Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
526		-)))
527		-1. (((
528		-**Incluir por Persona:**
529		-
530		-* Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
531		-)))
532		-1. (((
533		-**Interviene en Liquidación de Aportes:**
534		-
535		-* Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
536		-)))
537		-
538		-
539		-
540		-[[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
541		-
542		-
543		-Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
544		-
545		-1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
546		-1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
547		-1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
548		-1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
549		-
550		-[[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
551		-
552		-
553		-En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
554		-
555		-[[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
556		-
557		-
558		-Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
559		-
560		-Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**:
561		-
562		-* **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
563		-* **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
564		-
565		-Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
566		-
567		-[[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
568		-
569		-
570		-==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
571		-
572		-Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
573		-
574		-**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
575		-
576		-A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
577		-
578		-[[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
579		-
580		-
581		-**2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
582		-
583		-A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
584		-
585		-[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
586		-
587		-==== ====
588		-
589		-==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
590		-
591		-
592		-El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
593		-
594		-Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
595		-
596		-No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
597		-
598		-Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
599		-
600		-
601		-==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
602		-
603		-Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
604		-
605		-No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
606		-
607		-==== // // ====
608		-
609		-==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
610		-
611		-Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
612		-
613		-A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
614		-
615		-Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
616		-
617		-[[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
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619		-[[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
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