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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -5,7 +5,7 @@
5 5  ==== //**ÂżPor quĂ© el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// ====
6 6  
7 7  =====
8 -Una de las causas de este problema es que el usuario que intenta realizar la operecion dentro del sistema no ePara asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
8 +Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
9 9  
10 10  1. Ingrese al mĂłdulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
11 11  1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestiĂłn.
... ... @@ -262,360 +262,10 @@
262 262  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 263  
264 264  
265 -==== **//ÂżComo Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
266 266  
266 +==== **//ÂżComo localizar un cheque cobrado? //** ====
267 267  
268 -* (((
269 -**Acceder al mĂłdulo y opciĂłn:**
268 +**//Una de las posibles formas de hacerlo, es remitiéndose a la opción Módulo Fondos >> Informe Valores de Terceros //**
270 270  
271 -* DirĂ­gete al **MĂłdulo Fondos** en el ERP.
272 -* Selecciona la opciĂłn **Informe Valores de Terceros**.
273 -)))
274 -* (((
275 -**Aplicar filtros de bĂşsqueda:**
276 -
277 -* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
278 -* (((
279 -Ajusta los filtros segĂşn tus necesidades, por ejemplo:
280 -
281 -* **Fecha de cobro** o rango de fechas
282 -* **Proveedor / Cliente**
283 -* **Banco**
284 -* Otros criterios disponibles en la opciĂłn
285 -)))
286 -)))
287 -
288 -
289 -
290 -[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
291 -
292 -
293 -**Generar el listado de cheques:**
294 -
295 -* Haz clic en el botĂłn **Generar Reporte** o equivalente.
296 -* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
297 -
298 -[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
299 -
300 -
301 -* (((
302 -**Localizar el cheque especĂ­fico:**
303 -
304 -* (((
305 -Una vez generado el listado, utiliza la funciĂłn de bĂşsqueda del sistema:
306 -
307 -* Presiona **CTRL + F** (o la funciĂłn de bĂşsqueda de tu navegador/ERP).
308 -* Ingresa el **nĂşmero del cheque** que deseas localizar.
309 -)))
310 -* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
311 -)))
312 -* (((
313 -**ValidaciĂłn de resultados:**
314 -
315 -* Verifica que el nĂşmero de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
316 -* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
317 -)))
318 -* (((
319 -**Opciones adicionales:**
320 -
321 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
322 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
323 -)))
324 -
325 -=== ===
326 -
327 -=== //**ÂżCĂłmo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
328 -
329 -
330 -Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
331 -
332 -La asignaciĂłn de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
333 -
334 -**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
335 -
336 -Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
337 -
338 -1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
339 -1. Indicar el **DepĂłsito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
340 -1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
341 -1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
342 -
343 - [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
344 -
345 -
346 -Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
347 -
348 -**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
349 -
350 -Dentro de esta opciĂłn, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
351 -
352 -Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
353 -
354 -1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
355 -1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
356 -1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
357 -
358 -A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
359 -
360 -[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
361 -
362 -
363 -==== //**ÂżComo configurar para que un comprobante requiera AutorizaciĂłn? **// ====
364 -
365 -Para que un **comprobante requiera autorizaciĂłn**, es necesario realizar previamente la configuraciĂłn correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
366 -
367 -==== Procedimiento ====
368 -
369 -1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
370 -1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
371 -1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
372 -1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
373 -1. **Guardar** los cambios realizados.
374 -
375 -[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
376 -
377 -
378 -Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorizaciĂłn**.
379 -
380 -Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
381 -
382 -[[image:1772715058519-210.png]]
383 -
384 -
385 -De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
386 -
387 -Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
388 -
389 -Para esto dirigirse a la opciĂłn **MĂłdulos Ventas >> [[AutorizaciĂłn Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
390 -
391 -[[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
392 -
393 -
394 -=== //**ÂżComo crear una nueva cuenta contable? **// ===
395 -
396 -
397 -
398 -Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
399 -
400 -[[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
401 -
402 -A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
403 -
404 -Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
405 -
406 -[[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
407 -
408 -
409 -Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
410 -
411 -[[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
412 -
413 -**Los campos a tildar de las cuentas significan:**
414 -**~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
415 -**~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
416 -**~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
417 -**~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
418 -**~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
419 -**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selecciĂłn en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortizaciĂłn.
420 -**~* Registra activos:** al tildarse permite la selecciĂłn en los comprobantes de activos fijos
421 -
422 -=== ===
423 -
424 -=== **//ÂżComo entregar materiales/artĂ­culos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
425 -
426 -Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
427 -
428 -Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
429 -
430 -En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
431 -
432 -
433 -=== **//ÂżPorque al momento de asignarle una categorĂ­a de convenio a un empleado, la opciĂłn requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorĂ­as disponibles para selecciĂłn?//** ===
434 -
435 -**Causa**
436 -Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categorĂ­a** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** Ăşnicamente habilita para su **selecciĂłn** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
437 -
438 -**SoluciĂłn **
439 -Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuraciĂłn correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
440 -
441 -1. Acceder al **MĂłdulo Recursos Humanos**.
442 -1. Ingresar a la opciĂłn [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
443 -1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
444 -1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
445 -
446 -[[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
447 -
448 -
449 -Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
450 -
451 -[[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
452 -
453 -
454 -Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
455 -
456 -En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
457 -
458 -[[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
459 -
460 -
461 -==== ====
462 -
463 -==== //ÂżCĂłmo se puede **desvincular un depĂłsito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
464 -
465 -Actualmente, en el sistema **no existe la opciĂłn de desvincular un depĂłsito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
466 -
467 -1. **Ajuste de inventario:**
468 -1*. Dirigirse a **MĂłdulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depĂłsito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artĂ­culos a cero**.
469 -1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
470 -1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
471 -1. **Movimientos internos:**
472 -1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
473 -1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
474 -
475 -
476 -
477 -==== **//ÂżComo generar una bonificaciĂłn para uno o varios artĂ­culos de la empresa? //** ====
478 -
479 -El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
480 -
481 -1. (((
482 -**Descuento Predefinido:**
483 -
484 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
485 -* Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
486 -* Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificaciĂłn.
487 -* En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
488 -)))
489 -1. (((
490 -**Descuentos Diferenciales:**
491 -
492 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
493 -* Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categorĂ­a de productos** o **marca especĂ­fica**.
494 -* En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
495 -)))
496 -1. (((
497 -**Promociones de ArtĂ­culos:**
498 -
499 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
500 -* (((
501 -Registrar **promociones** tales como:
502 -
503 -* **Cantidad X por Y**
504 -* **Descuento por cantidad**
505 -* **Descuento para segunda unidad**
506 -)))
507 -* Definir el **perĂ­odo de vigencia** de la promociĂłn.
508 -* Aplicar la promociĂłn a **productos**, **categorĂ­as de productos** o **marcas especĂ­ficas**, segĂşn corresponda.
509 -)))
510 -
511 -
512 -
513 -==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
514 -
515 -Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
516 -
517 -1. (((
518 -**No incluir en Recibos:**
519 -
520 -* Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
521 -)))
522 -1. (((
523 -**Incluir Solo C.Costo:**
524 -
525 -* Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
526 -)))
527 -1. (((
528 -**Incluir por Persona:**
529 -
530 -* Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
531 -)))
532 -1. (((
533 -**Interviene en LiquidaciĂłn de Aportes:**
534 -
535 -* Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
536 -)))
537 -
538 -
539 -
540 -[[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
541 -
542 -
543 -Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
544 -
545 -1. Ingresar a **MĂłdulo LiquidaciĂłn de Haberes >> LiquidaciĂłn de Haberes**.
546 -1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
547 -1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
548 -1. Hacer clic en el Ă­cono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
549 -
550 -[[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
551 -
552 -
553 -En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
554 -
555 -[[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
556 -
557 -
558 -Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
559 -
560 -Dentro del **listado de conceptos de liquidaciĂłn**, estos pueden presentar dos **Ă­conos**:
561 -
562 -* **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
563 -* **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
564 -
565 -Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
566 -
567 -[[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
568 -
569 -
570 -==== //ÂżCĂłmo registrar la **antigĂĽedad de un empleado** en el sistema?// ====
571 -
572 -Existen dos opciones para reconocer la **antigĂĽedad de un empleado**:
573 -
574 -**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
575 -
576 -A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
577 -
578 -[[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
579 -
580 -
581 -**2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
582 -
583 -A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
584 -
585 -[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
586 -
587 -==== ====
588 -
589 -==== //ÂżCĂłmo exportar una **liquidaciĂłn puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
590 -
591 -
592 -El sistema **no dispone de una funcionalidad especĂ­fica** para exportar una **liquidaciĂłn individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportaciĂłn de liquidaciones** Ăşnicamente mediante la definiciĂłn de un **rango de fechas**.
593 -
594 -Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
595 -
596 -No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
597 -
598 -Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
599 -
600 -
601 -==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
602 -
603 -Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
604 -
605 -No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
606 -
607 -==== // // ====
608 -
609 -==== //ÂżCĂłmo **visualizar la geolocalizaciĂłn de un cliente** dentro del sistema?// ====
610 -
611 -Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
612 -
613 -A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
614 -
615 -Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
616 -
617 -[[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
618 -
619 -[[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
620 -
621 -
270 +**//Esta opción presenta una serie de filtros para poder reducir el número de cheques, que nos devolverá el sistema como resultado de la consulta 
271 +\\Una vez el sistema haya generado el listado de cheques, oprimiremos las teclas  //**
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