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Content
... ... @@ -2,7 +2,10 @@
2 2  
3 3  ===== =====
4 4  
5 -=== //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?// ===
5 +(% class="box errormessage" %)
6 +(((
7 +//¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?//
8 +)))
6 6  
7 7  Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
8 8  
... ... @@ -14,60 +14,107 @@
14 14  1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
15 15  1. **Guardar** los cambios realizados.
16 16  
17 -[[image:1775660171030-738.png||height="409" width="554"]]
20 +[[image:1775660171030-738.png||height="382" width="517"]]
18 18  
19 19  ==== ====
20 20  
21 -**//¿No se cargan o se en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?//**
24 +(% class="box errormessage" %)
25 +(((
26 +//**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**//
27 +)))
22 22  
23 -Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
29 +Este inconveniente puede estar relacionado con **archivos temporales** o **datos almacenados en caché** por el navegador. Se recomienda **borrar el historial de navegación**, incluyendo la **caché y las cookies**, en el navegador que se esté utilizando, y luego **volver a intentar la operación**.
24 24  
25 -¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
31 +==== ====
26 26  
27 -Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.
33 +(% class="box errormessage" %)
34 +(((
35 +**//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//**
36 +)))
28 28  
38 +Los **artículos que han sido utilizados** en operaciones del sistema (por ejemplo, **movimientos de stock, ventas, compras**, etc.) **no pueden eliminarse directamente**, debido a su **vinculación con registros históricos** y la necesidad de mantener la **trazabilidad de los datos**.
39 +
29 29  **Posible solución:**
30 -Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
41 +Una alternativa válida es **desasignar el artículo de la empresa**, lo cual **impide su uso operativo** sin afectar la **integridad de los datos históricos**.
31 31  
32 32  **Procedimiento:**
33 33  
34 -1. Ingresar al módulo **Almacenes>>Archivos>>[[Asignación a Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Asignación a Empresa.WebHome]]**
35 -1. Seleccionar la empresa correspondiente.
36 -1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
37 -1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
38 -1. Guardar los cambios.
45 +1. Ingresar al módulo **Almacenes >> Archivos >> Asignación a Empresa**.
46 +1. Seleccionar la **empresa correspondiente**.
47 +1. Localizar el **artículo** que se desea desasignar.
48 +1. **Remover la asignación** del artículo a la empresa.
49 +1. **Guardar** los cambios realizados.
39 39  
51 +[[image:1775660984877-303.png||height="286" width="688"]]
40 40  
41 41  
42 -==== //**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **// ====
54 +==== ====
43 43  
44 -Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
56 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
57 +(((
58 +//**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
59 +)))
45 45  
46 46  
47 -==== //**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**// ====
62 +Para **cambiar la contraseña de un usuario** dentro del sistema, se debe acceder a la opción **Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]**. Allí se podrá modificar la **contraseña** asignada al usuario correspondiente.
48 48  
49 -Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
64 +Se deberá seleccionar el **casillero “Cambiar contraseña”**, lo que habilitará los campos **“Nueva contraseña”** y **“Confirmar contraseña”**. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el **botón Guardar** para registrar el cambio en el sistema.
50 50  
66 +[[image:1775661266318-400.png||height="247" width="777"]]
51 51  
52 -==== //**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**// ====
53 53  
54 -Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
55 -Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
69 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarcuentacontableycentrodecostosenfacturascompra2FventaquenoestE1niniciadas3F" %)
70 +(((
71 +//¿Cómo **cambiar la cuenta contable** y el **centro de costos** en **facturas de compra o venta** que aún **no han sido iniciadas**?//
72 +)))
56 56  
57 -* Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
58 -* Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
59 -* Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
74 +Los datos pueden ser modificados **mediante la edición de los ítems del comprobante**, incluso si el comprobante **aún no ha sido iniciado**. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el **ícono **[[image:1749646610139-613.png]] a dicho ítem, lo que permitirá **modificar la cuenta contable y el centro de costos** asignados.
60 60  
61 61  
62 62  
63 -==== //** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**// ====
78 +(% class="box errormessage" %)
79 +(((
80 +//¿Cómo **realizar el ajuste por inflación** en el sistema?//
81 +)))
64 64  
65 -Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
83 +Dentro del **Módulo Contabilidad**, se debe acceder a la opción [[**Generar Asientos de Ajuste por Inflación**,>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Generar Asientos de Ajuste por Inflación.WebHome]] la cual permite **actualizar automáticamente los valores contables** conforme a los **índices de inflación** previamente cargados en el sistema (los índices se cargan desde la opción Configuración >> [[Tabla Actualización>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Tabla Actualización.WebHome]])
66 66  
85 +Mediante los campos// **Fecha Inicio** y **Fecha Fin**//, se debe establecer el **período de tiempo** dentro del cual se generarán los **asientos de ajuste**. Una vez definido el rango, se deberá presionar el **botón Aceptar**, momento en el cual el sistema realizará los **cálculos correspondientes** y generará los **asientos contables** con la actualización de los saldos de las **cuentas no monetarias**.
67 67  
87 +[[image:1775662036911-338.png||height="164" width="548"]]
88 +
89 +
90 +Antes de ejecutar este proceso, es **imprescindible verificar** que:
91 +
92 +1. Todos los **períodos contables mensuales** estén **cerrados**, ya que el ajuste no puede aplicarse sobre períodos abiertos.
93 +1. Los **índices de inflación** correspondientes se encuentren **correctamente cargados**, asegurando que los cálculos reflejen la inflación real del período.
94 +1. Las **cuentas contables sujetas al ajuste** estén **marcadas como no monetarias**, ya que únicamente estas se verán afectadas por la revalorización.
95 +
96 +Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá **generar el asiento contable de ajuste**, el cual reflejará la **actualización de los saldos** de las cuentas no monetarias según el índice aplicado. Posteriormente, se recomienda **revisar y validar** los asientos generados antes de cerrar el período contable para garantizar la correcta imputación de los ajustes.
97 +
98 +
99 +
100 +(% class="box errormessage" %)
101 +(((
102 +**¿Por qué al intentar generar un remito de cliente o un movimiento interno aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**
103 +)))
104 +
105 +Se debe **verificar la disponibilidad de stock** en el **depósito de origen** del movimiento. Para ello, se recomienda:
106 +
107 +1. Acceder a la **ficha de datos del artículo** correspondiente.
108 +1. Dentro de la sección **“Stock”**, seleccionar la opción **“Detalle de Stock”**.
109 +
110 +Esta acción desplegará una **ventana con el detalle del stock** del producto en los distintos depósitos de la empresa, mostrando únicamente las **unidades disponibles** en cada depósito. Con esta información, se podrá confirmar si existe stock suficiente para realizar el remito o movimiento interno.
111 +
68 68  [[image:1760544110512-512.png||height="354" width="914"]]
69 69  
70 70  
115 +==== ====
116 +
117 +==== ====
118 +
119 +==== ====
120 +
71 71  ==== //**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**// ====
72 72  
73 73  Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo **Impuestos**>>**Archivos>**>[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
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