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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -2,29 +2,23 @@
2 2  
3 3  ===== =====
4 4  
5 -=== //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?// ===
5 +==== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// ====
6 6  
7 -Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
7 +=====
8 +Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
8 8  
9 -Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
10 +1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
11 +1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
12 +1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña **Usuarios Asignados**.
13 +1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
14 +1. Guarde los cambios realizados.
10 10  
11 -1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
12 -1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
13 -1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
14 -1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
15 -1. **Guardar** los cambios realizados.
16 -
17 -[[image:1775660171030-738.png||height="409" width="554"]]
18 -
19 19  ==== ====
20 20  
21 -**//¿No se cargan en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?//**
18 +==== //**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**// ====
22 22  
23 23  Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
24 24  
25 -
26 -
27 -
28 28  ¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
29 29  
30 30  Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.
... ... @@ -484,144 +484,11 @@
484 484  
485 485  El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
486 486  
487 -1. (((
488 -**Descuento Predefinido:**
481 +1. **Descuento Predefinido:**
482 +1*. Dirigirse a **Módulo Ventas → Descuento Predefinido**.
483 +1*. Registrar los **descuentos habituales aplicables** a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
484 +1*. Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
485 +1*. En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
486 +1. Descuento Diferenciales:
489 489  
490 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
491 -* Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
492 -* Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
493 -* En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
494 -)))
495 -1. (((
496 -**Descuentos Diferenciales:**
497 -
498 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
499 -* Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**.
500 -* En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
501 -)))
502 -1. (((
503 -**Promociones de Artículos:**
504 -
505 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
506 -* (((
507 -Registrar **promociones** tales como:
508 -
509 -* **Cantidad X por Y**
510 -* **Descuento por cantidad**
511 -* **Descuento para segunda unidad**
512 -)))
513 -* Definir el **período de vigencia** de la promoción.
514 -* Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
515 -)))
516 -
517 -
518 -
519 -==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
520 -
521 -Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
522 -
523 -1. (((
524 -**No incluir en Recibos:**
525 -
526 -* Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
527 -)))
528 -1. (((
529 -**Incluir Solo C.Costo:**
530 -
531 -* Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
532 -)))
533 -1. (((
534 -**Incluir por Persona:**
535 -
536 -* Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
537 -)))
538 -1. (((
539 -**Interviene en Liquidación de Aportes:**
540 -
541 -* Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
542 -)))
543 -
544 -
545 -
546 -[[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
547 -
548 -
549 -Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
550 -
551 -1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
552 -1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
553 -1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
554 -1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
555 -
556 -[[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
557 -
558 -
559 -En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
560 -
561 -[[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
562 -
563 -
564 -Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
565 -
566 -Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**:
567 -
568 -* **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
569 -* **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
570 -
571 -Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
572 -
573 -[[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
574 -
575 -
576 -==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
577 -
578 -Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
579 -
580 -**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
581 -
582 -A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
583 -
584 -[[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
585 -
586 -
587 -**2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
588 -
589 -A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
590 -
591 -[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
592 -
593 -==== ====
594 -
595 -==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
596 -
597 -
598 -El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
599 -
600 -Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
601 -
602 -No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
603 -
604 -Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
605 -
606 -
607 -==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
608 -
609 -Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
610 -
611 -No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
612 -
613 -==== // // ====
614 -
615 -==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
616 -
617 -Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
618 -
619 -A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
620 -
621 -Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
622 -
623 -[[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
624 -
625 -[[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
626 -
627 -
488 +Podremos desde la opción Módulo Ventas >> Aplicación Descuentos Diferenciales, asignarle un descuento diferencial a un producto, categoría de productos o marca en específico. En tal caso el sistema tomará dicho descuento y no el predefinido para el cliente en Descuento Habitual
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