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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -2,23 +2,20 @@
2 2  
3 3  ===== =====
4 4  
5 -=== //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?// ===
5 +==== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// ====
6 6  
7 -Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
7 +=====
8 +Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
8 8  
9 -Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
10 +1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
11 +1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
12 +1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña **Usuarios Asignados**.
13 +1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
14 +1. Guarde los cambios realizados.
10 10  
11 -1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
12 -1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
13 -1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
14 -1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
15 -1. **Guardar** los cambios realizados.
16 -
17 -[[image:1775660171030-738.png||height="409" width="554"]]
18 -
19 19  ==== ====
20 20  
21 -==== //**¿Por qué no se ca?**// ====
18 +==== //**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**// ====
22 22  
23 23  Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
24 24  
... ... @@ -509,116 +509,25 @@
509 509  )))
510 510  * Definir el **período de vigencia** de la promoción.
511 511  * Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
512 -)))
513 513  
514 -
515 -
516 -==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
517 -
518 -Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
519 -
520 -1. (((
521 -**No incluir en Recibos:**
522 -
523 -* Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
510 +==== ====
524 524  )))
525 -1. (((
526 -**Incluir Solo C.Costo:**
527 527  
528 -* Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
529 -)))
530 -1. (((
531 -**Incluir por Persona:**
532 532  
533 -* Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
534 -)))
535 -1. (((
536 -**Interviene en Liquidación de Aportes:**
537 537  
538 -* Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
539 -)))
540 540  
541 541  
517 +==== //¿Cómo configurar un concepto para que quede **fijo** y se **liquide automáticamente todos los meses?**// ====
542 542  
543 -[[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
519 +//**Una vez registrado un concepto de liquidación, en la opción Módulo Liquidación, el sistema liquidará dicho concepto mes a mes de forma automática, salvo en las siguientes excepciones: **//
544 544  
521 +//**1) En la ficha de datos del concepto de liquidación, este tildado el casillero "No incluir en Recibos". S**//i esta tildada esta casilla el concepto se calculará, pero no se imprimirá en el recibo de sueldos ni en el libro de sueldos y jornales.
545 545  
546 -Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
523 +//**2) En la ficha de datos del concepto de liquidación, este tildado el casillero "Incluir Solo C.Costo". S**//i esta tildada esta casilla el concepto se calculará pero no se imprimirá en el recibo de sueldos ni en el libro de sueldos y jornales, figurando solo en la liquidación de bolsillo.
547 547  
548 -1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
549 -1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
550 -1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
551 -1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
525 +**//3) En la ficha de datos del concepto de liquidación, este tildado el casillero //**"Incluir por Persona".
552 552  
553 -[[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
527 +4) En la ficha datos del concepto de liquidación, este tildado el casillero "Interviene en Liquidación de Aportes". al tildarse esta casilla hace que el código se incluya solo en la liquidación de aportes de los empleados.
554 554  
555 555  
556 -En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
557 -
558 -[[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
559 -
560 -
561 -Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
562 -
563 -Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**:
564 -
565 -* **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
566 -* **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
567 -
568 -Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
569 -
570 -[[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
571 -
572 -
573 -==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
574 -
575 -Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
576 -
577 -**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
578 -
579 -A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
580 -
581 -[[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
582 -
583 -
584 -**2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
585 -
586 -A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
587 -
588 -[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
589 -
590 -==== ====
591 -
592 -==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
593 -
594 -
595 -El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
596 -
597 -Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
598 -
599 -No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
600 -
601 -Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
602 -
603 -
604 -==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
605 -
606 -Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
607 -
608 -No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
609 -
610 -==== // // ====
611 -
612 -==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
613 -
614 -Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
615 -
616 -A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
617 -
618 -Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
619 -
620 -[[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
621 -
622 -[[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
623 -
624 624  
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