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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -2,46 +2,40 @@
2 2  
3 3  ===== =====
4 4  
5 -==== //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?// ====
5 +==== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// ====
6 6  
7 -Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
7 +=====
8 +Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
8 8  
9 -Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
10 +1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
11 +1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
12 +1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña **Usuarios Asignados**.
13 +1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
14 +1. Guarde los cambios realizados.
10 10  
11 -1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
12 -1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
13 -1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
14 -1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
15 -1. **Guardar** los cambios realizados.
16 -
17 -[[image:1775660171030-738.png||height="382" width="517"]]
18 -
19 19  ==== ====
20 20  
21 -==== //**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**// ====
18 +==== //**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**// ====
22 22  
23 -Este inconveniente puede estar relacionado con **archivos temporales** o **datos almacenados en caché** por el navegador. Se recomienda **borrar el historial de navegación**, incluyendo la **caché y las cookies**, en el navegador que se esté utilizando, y luego **volver a intentar la operación**.
20 +Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
24 24  
25 -==== ====
22 +¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
26 26  
27 -==== **//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//** ====
24 +Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.
28 28  
29 -Los **artículos que han sido utilizados** en operaciones del sistema (por ejemplo, **movimientos de stock, ventas, compras**, etc.) **no pueden eliminarse directamente**, debido a su **vinculación con registros históricos** y la necesidad de mantener la **trazabilidad de los datos**.
30 -
31 31  **Posible solución:**
32 -Una alternativa válida es **desasignar el artículo de la empresa**, lo cual **impide su uso operativo** sin afectar la **integridad de los datos históricos**.
27 +Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
33 33  
34 34  **Procedimiento:**
35 35  
36 -1. Ingresar al módulo **Almacenes >> Archivos >> Asignación a Empresa**.
37 -1. Seleccionar la **empresa correspondiente**.
38 -1. Localizar el **artículo** que se desea desasignar.
39 -1. **Remover la asignación** del artículo a la empresa.
40 -1. **Guardar** los cambios realizados.
31 +1. Ingresar al módulo **Almacenes>>Archivos>>[[Asignación a Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Asignación a Empresa.WebHome]]**
32 +1. Seleccionar la empresa correspondiente.
33 +1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
34 +1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
35 +1. Guardar los cambios.
41 41  
42 42  
43 43  
44 -
45 45  ==== //**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **// ====
46 46  
47 47  Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
... ... @@ -573,55 +573,17 @@
573 573  [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
574 574  
575 575  
576 -==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
570 +=== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ===
577 577  
578 578  Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
579 579  
580 -**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
574 +**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
581 581  
582 582  A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
583 583  
584 -[[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
578 +[[image:1775656735808-999.png||height="207" width="672"]]
585 585  
586 586  
587 587  **2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
588 588  
589 589  A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
590 -
591 -[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
592 -
593 -==== ====
594 -
595 -==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
596 -
597 -
598 -El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
599 -
600 -Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
601 -
602 -No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
603 -
604 -Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
605 -
606 -
607 -==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
608 -
609 -Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
610 -
611 -No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
612 -
613 -==== // // ====
614 -
615 -==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
616 -
617 -Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
618 -
619 -A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
620 -
621 -Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
622 -
623 -[[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
624 -
625 -[[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
626 -
627 -
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