Changes for page Preguntas Frecuentes (FAQs)

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Content

...	...	@@ -2,7 +2,10 @@
2	2
3	3	===== =====
4	4
5		-==== //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?// ====
	5	+(% class="box errormessage" %)
	6	+(((
	7	+//¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?//
	8	+)))
6	6
7	7	Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
8	8
...	...	@@ -18,13 +18,19 @@
18	18
19	19	==== ====
20	20
21		-==== //**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**// ====
	24	+(% class="box errormessage" %)
	25	+(((
	26	+//**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**//
	27	+)))
22	22
23	23	Este inconveniente puede estar relacionado con **archivos temporales** o **datos almacenados en caché** por el navegador. Se recomienda **borrar el historial de navegación**, incluyendo la **caché y las cookies**, en el navegador que se esté utilizando, y luego **volver a intentar la operación**.
24	24
25	25	==== ====
26	26
27		-==== **//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//** ====
	33	+(% class="box errormessage" %)
	34	+(((
	35	+**//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//**
	36	+)))
28	28
29	29	Los **artículos que han sido utilizados** en operaciones del sistema (por ejemplo, **movimientos de stock, ventas, compras**, etc.) **no pueden eliminarse directamente**, debido a su **vinculación con registros históricos** y la necesidad de mantener la **trazabilidad de los datos**.
30	30
...	...	@@ -39,7 +39,7 @@
39	39	1. **Remover la asignación** del artículo a la empresa.
40	40	1. **Guardar** los cambios realizados.
41	41
42		-[[image:1775660984877-303.png||height="326" width="784"]]
	51	+[[image:1775660984877-303.png||height="286" width="688"]]
43	43
44	44
45	45	==== ====
...	...	@@ -46,86 +46,182 @@
46	46
47	47	(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
48	48	(((
49		-(% class="mark small text-uppercase" %)//**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
	58	+//**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
50	50	)))
51	51
52		-
53	53
54	54	Para **cambiar la contraseña de un usuario** dentro del sistema, se debe acceder a la opción **Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]**. Allí se podrá modificar la **contraseña** asignada al usuario correspondiente.
55	55
	64	+Se deberá seleccionar el **casillero “Cambiar contraseña”**, lo que habilitará los campos **“Nueva contraseña”** y **“Confirmar contraseña”**. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el **botón Guardar** para registrar el cambio en el sistema.
56	56
57		-==== //**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**// ====
	66	+[[image:1775661266318-400.png||height="247" width="777"]]
58	58
59		-Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
60	60
	69	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarcuentacontableycentrodecostosenfacturascompra2FventaquenoestE1niniciadas3F" %)
	70	+(((
	71	+//¿Cómo **cambiar la cuenta contable** y el **centro de costos** en **facturas de compra o venta** que aún **no han sido iniciadas**?//
	72	+)))
61	61
62		-==== //**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**// ====
	74	+Los datos pueden ser modificados **mediante la edición de los ítems del comprobante**, incluso si el comprobante **aún no ha sido iniciado**. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el **ícono **[[image:1749646610139-613.png]] a dicho ítem, lo que permitirá **modificar la cuenta contable y el centro de costos** asignados.
63	63
64		-Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
65		-Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
66	66
67		-* Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
68		-* Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
69		-* Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
70	70
	78	+(% class="box errormessage" %)
	79	+(((
	80	+//¿Cómo **realizar el ajuste por inflación** en el sistema?//
	81	+)))
71	71
	83	+Dentro del **Módulo Contabilidad**, se debe acceder a la opción [[**Generar Asientos de Ajuste por Inflación**,>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Generar Asientos de Ajuste por Inflación.WebHome]] la cual permite **actualizar automáticamente los valores contables** conforme a los **índices de inflación** previamente cargados en el sistema (los índices se cargan desde la opción Configuración >> [[Tabla Actualización>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Tabla Actualización.WebHome]])
72	72
73		-==== //** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**// ====
	85	+Mediante los campos// **Fecha Inicio** y **Fecha Fin**//, se debe establecer el **período de tiempo** dentro del cual se generarán los **asientos de ajuste**. Una vez definido el rango, se deberá presionar el **botón Aceptar**, momento en el cual el sistema realizará los **cálculos correspondientes** y generará los **asientos contables** con la actualización de los saldos de las **cuentas no monetarias**.
74	74
75		-Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
	87	+[[image:1775662036911-338.png||height="164" width="548"]]
76	76
77	77
78		-[[image:1760544110512-512.png||height="354" width="914"]]
	90	+Antes de ejecutar este proceso, es **imprescindible verificar** que:
79	79
	92	+1. Todos los **períodos contables mensuales** estén **cerrados**, ya que el ajuste no puede aplicarse sobre períodos abiertos.
	93	+1. Los **índices de inflación** correspondientes se encuentren **correctamente cargados**, asegurando que los cálculos reflejen la inflación real del período.
	94	+1. Las **cuentas contables sujetas al ajuste** estén **marcadas como no monetarias**, ya que únicamente estas se verán afectadas por la revalorización.
80	80
81		-==== //**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**// ====
	96	+Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá **generar el asiento contable de ajuste**, el cual reflejará la **actualización de los saldos** de las cuentas no monetarias según el índice aplicado. Posteriormente, se recomienda **revisar y validar** los asientos generados antes de cerrar el período contable para garantizar la correcta imputación de los ajustes.
82	82
83		-Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo **Impuestos**>>**Archivos>**>[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
84	84
	99	+
	100	+(% class="box errormessage" %)
	101	+(((
	102	+**¿Por qué al intentar generar un remito de cliente o un movimiento interno aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**
	103	+)))
	104	+
	105	+Se debe **verificar la disponibilidad de stock** en el **depósito de origen** del movimiento. Para ello, se recomienda:
	106	+
	107	+1. Acceder a la **ficha de datos del artículo** correspondiente.
	108	+1. Dentro de la sección **“Stock”**, seleccionar la opción **“Detalle de Stock”**.
	109	+
	110	+Esta acción desplegará una **ventana con el detalle del stock** del producto en los distintos depósitos de la empresa, mostrando únicamente las **unidades disponibles** en cada depósito. Con esta información, se podrá confirmar si existe stock suficiente para realizar el remito o movimiento interno.
	111	+
	112	+[[image:1775663132773-280.png||height="432" width="834"]]
	113	+
	114	+
	115	+==== [[image:1775663084050-945.png||height="143" width="834"]] ====
	116	+
85	85	==== ====
86	86
87		-==== //**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**// ====
	119	+==== ====
88	88
89		-La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
	121	+(% class="box errormessage" id="HBFAlrealizarlaliquidaciF3ndeIVAdesdelaopciF3n22LiquidaciF3ndeImpuestos22enelmF3duloImpuestosapareceunmensajeindicandoquefaltanconfigurarcuentascontables3F" %)
	122	+(((
	123	+//**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**//
	124	+)))
90	90
	126	+Para solucionar este inconveniente, se debe **configurar las cuentas contables requeridas** siguiendo estos pasos:
91	91
92		-==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
	128	+1. Ingresar al módulo **Impuestos >> Archivos >> **[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]].
	129	+1. Acceder a los **registros correspondientes** que generan el mensaje de error.
	130	+1. **Asignar o modificar** las **cuentas contables** indicadas por el sistema.
93	93
	132	+Esta configuración es **necesaria** para que el proceso de **liquidación de impuestos** se ejecute correctamente y se **genere el asiento contable correspondiente**, asegurando la correcta imputación de las operaciones.
	133	+
	134	+[[image:1775663518660-987.png||height="293" width="741"]]
	135	+
	136	+[[image:1775663572739-816.png||height="385" width="742"]]
	137	+
	138	+
	139	+
	140	+(% class="box errormessage" id="HBFAlintentarregistraruncomprobante2Cleapareceunerrorindicandoquenoexisteelmescontable3F" %)
	141	+(((
	142	+//**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**//
	143	+)))
	144	+
	145	+La **causa principal** de este error es la **ausencia de un ejercicio contable** configurado en el sistema para el **período correspondiente**. Sin un ejercicio contable activo, el sistema **no permite registrar comprobantes ni realizar imputaciones contables**, ya que no existe un marco temporal definido para asociar los movimientos.
	146	+
	147	+**Solución técnica:**
	148	+
	149	+1. Ingresar al módulo **Contabilidad >> Movimientos >> **[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]
	150	+1. Crear un **nuevo ejercicio contable**, indicando el **año y mes** correspondientes al período en el que se desea registrar el comprobante.
	151	+1. Configurar correctamente los **rangos de fechas del ejercicio** para asegurar que todos los movimientos contables del período puedan ser imputados sin inconvenientes.
	152	+1. Verificar que el **ejercicio contable creado esté activo** antes de intentar registrar cualquier comprobante.
	153	+
	154	+Esta configuración es **imprescindible** para garantizar que el sistema pueda **procesar correctamente las operaciones contables**, mantener la **integridad de los registros históricos** y habilitar la **generación de asientos contables** de manera confiable.
	155	+
	156	+
	157	+(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunaCuentaContable3F" %)
	158	+(((
	159	+//**¿Como es el procedimiento para crear una Cuenta Contable?**//
	160	+)))
	161	+
94	94	Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
95	95
96	96	==== ====
97	97
98		-==== //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**// ====
	166	+(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unchequeingresadodesdePOSnopuedeserutilizadoparapagaraunproveedoroingresarlodesdeunacuenta3F" %)
	167	+(((
	168	+//**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
	169	+)))
99	99
100		-Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
	171	+Los **cheques ingresados a través de caja** no se contabilizan directamente como **“cheques en cartera”**, sino que se registran inicialmente como **“cheques en caja”**.
101	101
102		- Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	173	+Para que estos valores puedan ser utilizados en **operaciones posteriores**, tales como **pagos a proveedores** o **depósitos bancarios**, es necesario ejecutar previamente el proceso de **alivio de caja**.
103	103
	175	+Este procedimiento consiste en **seleccionar los cheques correspondientes** y ejecutar el **alivio**, lo que genera el **traspaso contable** desde la cuenta de **caja** hacia la cuenta de **cheques en cartera**, habilitándolos para su utilización en las **transacciones mencionadas**.
	176	+
	177	+Es importante tener en cuenta que, al realizar el **alivio**, en el campo **“Tipo de Alivio”** se deberá seleccionar la opción **“Varios”**.
	178	+
	179	+Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a **Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> **[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	180	+
104	104	[[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
105	105
106	106
107		-==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
	184	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
	185	+(((
	186	+//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
	187	+)))
108	108
109	109	1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
110		-1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
111		-1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
112		-1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
113		-1. Verificar la información ingresada.
114		-1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
	190	+1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	191	+1. En el campo **“Tipo de Alivio”**, seleccionar la opción **“Otras cajas”** desde el menú desplegable.
	192	+1. En el campo **“Caja destino”**, seleccionar la **caja a la cual se desea transferir** los valores.
	193	+1. Seleccionar los **valores a transferir** (cheques u otros), indicando los **montos correspondientes** en la columna **“Monto Alivio”**.
	194	+1. **Verificar la información ingresada**.
	195	+1. Para finalizar, hacer clic en el **botón “Aliviar”**.
115	115
	197	+Al completar este proceso, el sistema realizará el **traspaso de los valores** desde la **caja de origen** hacia la **caja de destino**, actualizando los **saldos correspondientes** y manteniendo la **trazabilidad de la operación**.
	198	+
	199	+[[image:1775737042291-456.png]]
	200	+
116	116	==== ====
117	117
118		-==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
119	119
120		-Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
121	121
122		-Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
	205	+(% class="box errormessage" %)
	206	+(((
	207	+//¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
	208	+)))
123	123
124		-A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
	210	+Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
125	125
	212	+Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
126	126
127		-==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
	214	+1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
	215	+1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
	216	+1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
	217	+1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
	218	+1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación.
	219	+1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde.
	220	+1. **Verificar los datos ingresados**.
	221	+1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
128	128
	223	+Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
	224	+
	225	+[[image:1775737825202-520.png]]
	226	+
	227	+
	228	+
	229	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
	230	+(((
	231	+**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
	232	+)))
	233	+
129	129	* Ingresar al **Módulo de Ventas**.
130	130	* Dirigirse a la sección **Informes**.
131	131	* Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
...	...	@@ -137,88 +137,117 @@
137	137
138	138
139	139
140		-==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
	245	+(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
	246	+(((
	247	+//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
	248	+)))
141	141
142		-Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
	250	+Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
143	143
144		-Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
	252	+Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
145	145
146		-* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
147		-* Volver a ingresar la operación de facturación.
148		-* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
	254	+1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
	255	+1. **Reingresar la operación de facturación**.
	256	+1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
149	149
150		-De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
	258	+De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
151	151
152	152
153		-==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
	261	+==== ====
154	154
	263	+==== ====
	264	+
	265	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
	266	+(((
	267	+//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
	268	+)))
	269	+
	270	+
155	155	El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
156	156
157		-* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
158		-* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
159		-* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
160		-* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
161		-* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
	273	+* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
	274	+* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
	275	+* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
	276	+* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
	277	+* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
162	162
163	163	Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
164	164
165	165	==== ====
166	166
167		-==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
	283	+(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
	284	+(((
	285	+¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
	286	+)))
168	168
169		-==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
	288	+**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
170	170
171		-* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
172		-* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
173		-* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
174		-* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
175		-* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
	290	+Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
176	176
177		-El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
	292	+1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
	293	+1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
	294	+1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
	295	+1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
	296	+1. (((
	297	+Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
178	178
	299	+* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
	300	+* (((
	301	+Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
	302	+
179	179	* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
180	180	* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
	305	+)))
	306	+)))
	307	+1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
181	181
182		-Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
	309	+Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
183	183
184	184
185		-==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
186	186
	313	+(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
	314	+(((
	315	+//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
	316	+)))
	317	+
187	187	Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
188	188
189		-1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
	320	+1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
190	190	1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
191	191	1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
192	192	1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
193	193	1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
194	194
	326	+Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
	327	+
195	195	[[image:1765463734687-721.png]]
196	196
197	197
198		-Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
199	199
	332	+(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
	333	+(((
	334	+//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
	335	+)))
200	200
201		-==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
	337	+Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
202	202
203		-Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
204		-
205	205	===== =====
206	206
207		-===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
	341	+===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
208	208
209	209	El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
210	210
211	211	En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
212	212
213		-[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
214		-
215		-
216	216	**Acción correctiva:**
217	217	Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
218	218
	350	+[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
	351	+
	352	+
219	219	===== =====
220	220
221		-===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
	355	+===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
222	222
223	223	El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
224	224
...	...	@@ -229,15 +229,12 @@
229	229
230	230
231	231
232		-===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
	366	+===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
233	233
234	234	El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
235	235
236	236	Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
237	237
238		-[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
239		-
240		-
241	241	**Condición de aplicación:**
242	242	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
243	243	**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
...	...	@@ -245,44 +245,47 @@
245	245	**Acción correctiva:**
246	246	Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
247	247
248		-**Regla de negocio:**
	379	+**Regla:**
249	249	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
250	250
	382	+[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
251	251
	384	+
252	252	=== ===
253	253
254		-==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
255		-
256		-**Pasos:**
257		-
258		-1. (((
259		-**Acceder al módulo y opción:**
260		-
261		-* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
262		-* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
	387	+(% class="box errormessage" %)
	388	+(((
	389	+//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
263	263	)))
264		-1. (((
265		-**Aplicar filtros de búsqueda:**
266	266
267		-* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
268		-* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
269		-* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
270		-* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
271		-)))
	392	+**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
272	272
	394	+1. **Acceder al módulo y opción:**
	395	+1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
	396	+1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
	397	+1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
	398	+1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
	399	+1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
	400	+1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
	401	+1. **Filtros adicionales:**
	402	+1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
273	273
	404	+El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
274	274
275		-[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
276	276
	407	+[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
277	277
278		-==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
279	279
	410	+(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
	411	+(((
	412	+//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
	413	+)))
280	280
281	281	* (((
282	282	**Acceder al módulo y opción:**
283	283
284	284	* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
285		-* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
	419	+* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
286	286	)))
287	287	* (((
288	288	**Aplicar filtros de búsqueda:**
...	...	@@ -302,7 +302,6 @@
302	302
303	303	[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
304	304
305		-
306	306	**Generar el listado de cheques:**
307	307
308	308	* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
...	...	@@ -310,7 +310,6 @@
310	310
311	311	[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
312	312
313		-
314	314	* (((
315	315	**Localizar el cheque específico:**
316	316
...	...	@@ -337,9 +337,11 @@
337	337
338	338	=== ===
339	339
340		-=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
	472	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
	473	+(((
	474	+//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
	475	+)))
341	341
342		-
343	343	Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
344	344
345	345	La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
...	...	@@ -355,7 +355,6 @@
355	355
356	356	[[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
357	357
358		-
359	359	Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
360	360
361	361	**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
...	...	@@ -373,17 +373,21 @@
373	373	[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
374	374
375	375
376		-==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
377	377
	510	+(% class="box errormessage" %)
	511	+(((
	512	+//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
	513	+)))
	514	+
378	378	Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
379	379
380		-==== Procedimiento ====
	517	+==== __Procedimiento:__ ====
381	381
382	382	1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
383	383	1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
384	384	1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
385	385	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
386		-1. **Guardar** los cambios realizados.
	523	+1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
387	387
388	388	[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
389	389
...	...	@@ -404,12 +404,13 @@
404	404	[[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
405	405
406	406
407		-=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
	544	+(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunanuevacuentacontable3F" %)
	545	+(((
	546	+//**¿Como crear una nueva cuenta contable dentro del sistema? **//
	547	+)))
408	408
	549	+Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → [[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
409	409
410		-
411		-Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
412		-
413	413	[[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
414	414
415	415	A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
...	...	@@ -419,7 +419,7 @@
419	419	[[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
420	420
421	421
422		-Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
	560	+Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes: Código, Cuenta Contable (denominación), Sumariza cta. contable, Columna de Impresión, Tipo de Cuenta y Tipo Operación Vinculación.
423	423
424	424	[[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
425	425
...	...	@@ -432,21 +432,48 @@
432	432	**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
433	433	**~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
434	434
	573	+
	574	+Una vez completados los datos, oprimir el botón **Guardar** para finalizar el proceso registro
	575	+
435	435	=== ===
436	436
437		-=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
	578	+(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
	579	+(((
	580	+**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
	581	+)))
438	438
439		-Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
	583	+Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
440	440
441		-Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
	585	+1. (((
	586	+**Registrar el centro de costo u obra:**
442	442
443		-En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
	588	+* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
	589	+* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
	590	+)))
	591	+1. (((
	592	+**Realizar la transferencia de artículos:**
444	444
	594	+* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
	595	+* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
	596	+* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
	597	+)))
	598	+1. (((
	599	+**Registrar devoluciones de sobrantes:**
445	445
446		-=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
	601	+* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
	602	+* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
	603	+)))
447	447
	605	+
	606	+
	607	+
	608	+(% class="box errormessage" id="HBFPorquealmomentodeasignarleunacategorEDadeconvenioaunempleado2ClaopciF3nrequeridanoseencuentradisponibledentrodellistadodecategorEDasdisponiblesparaselecciF3n3F" %)
	609	+(((
	610	+**//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//**
	611	+)))
	612	+
448	448	**Causa**
449		-Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
	614	+Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema únicamente habilito** para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
450	450
451	451	**Solución **
452	452	Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
...	...	@@ -473,7 +473,10 @@
473	473
474	474	==== ====
475	475
476		-==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
	641	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3mosepuededesvincularundepF3sitodelaempresaparaquesustockdejedeservisible3F" %)
	642	+(((
	643	+//¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?//
	644	+)))
477	477
478	478	Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
479	479
...	...	@@ -487,7 +487,10 @@
487	487
488	488
489	489
490		-==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
	658	+(% class="box errormessage" id="HBFComogenerarunabonificaciF3nparaunoovariosartEDculosdelaempresa3F" %)
	659	+(((
	660	+**//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //**
	661	+)))
491	491
492	492	El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
493	493
...	...	@@ -523,7 +523,10 @@
523	523
524	524
525	525
526		-==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
	697	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3moconfigurarunconceptoparaquequedefijoyseliquideautomE1ticamentetodoslosmeses3F" %)
	698	+(((
	699	+**//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//**
	700	+)))
527	527
528	528	Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
529	529
...	...	@@ -582,6 +582,7 @@
582	582
583	583	==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
584	584
	759	+
585	585	Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
586	586
587	587	**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.

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