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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -2,98 +2,61 @@
2 2  
3 3  ===== =====
4 4  
5 -(% class="box errormessage" %)
6 -(((
7 -//¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?//
8 -)))
5 +==== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// ====
9 9  
10 -Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
7 +=====
8 +Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
11 11  
12 -Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
10 +1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
11 +1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
12 +1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña **Usuarios Asignados**.
13 +1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
14 +1. Guarde los cambios realizados.
13 13  
14 -1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
15 -1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
16 -1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
17 -1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
18 -1. **Guardar** los cambios realizados.
19 -
20 -[[image:1775660171030-738.png||height="382" width="517"]]
21 -
22 22  ==== ====
23 23  
24 -(% class="box errormessage" %)
25 -(((
26 -//**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**//
27 -)))
18 +==== //**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**// ====
28 28  
29 -Este inconveniente puede estar relacionado con **archivos temporales** o **datos almacenados en caché** por el navegador. Se recomienda **borrar el historial de navegación**, incluyendo la **caché y las cookies**, en el navegador que se esté utilizando, y luego **volver a intentar la operación**.
20 +Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
30 30  
31 -==== ====
22 +¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
32 32  
33 -(% class="box errormessage" %)
34 -(((
35 -**//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//**
36 -)))
24 +Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.
37 37  
38 -Los **artículos que han sido utilizados** en operaciones del sistema (por ejemplo, **movimientos de stock, ventas, compras**, etc.) **no pueden eliminarse directamente**, debido a su **vinculación con registros históricos** y la necesidad de mantener la **trazabilidad de los datos**.
39 -
40 40  **Posible solución:**
41 -Una alternativa válida es **desasignar el artículo de la empresa**, lo cual **impide su uso operativo** sin afectar la **integridad de los datos históricos**.
27 +Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
42 42  
43 43  **Procedimiento:**
44 44  
45 -1. Ingresar al módulo **Almacenes >> Archivos >> Asignación a Empresa**.
46 -1. Seleccionar la **empresa correspondiente**.
47 -1. Localizar el **artículo** que se desea desasignar.
48 -1. **Remover la asignación** del artículo a la empresa.
49 -1. **Guardar** los cambios realizados.
31 +1. Ingresar al módulo **Almacenes>>Archivos>>[[Asignación a Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Asignación a Empresa.WebHome]]**
32 +1. Seleccionar la empresa correspondiente.
33 +1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
34 +1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
35 +1. Guardar los cambios.
50 50  
51 -[[image:1775660984877-303.png||height="286" width="688"]]
52 52  
53 53  
54 -==== ====
39 +==== //**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **// ====
55 55  
56 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
57 -(((
58 -//**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
59 -)))
41 +Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
60 60  
61 -
62 62  
63 -Para **cambiar la contraseña de un usuario** dentro del sistema, se debe acceder a la opción **Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]**. Allí se podrá modificar la **contraseña** asignada al usuario correspondiente.
44 +==== //**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**// ====
64 64  
65 -Se deberá seleccionar el **casillero “Cambiar contraseña”**, lo que habilitará los campos **“Nueva contraseña”** y **“Confirmar contraseña”**. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el **botón Guardar** para registrar el cambio en el sistema.
46 +Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
66 66  
67 -[[image:1775661266318-400.png||height="247" width="777"]]
68 68  
49 +==== //**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**// ====
69 69  
70 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarcuentacontableycentrodecostosenfacturascompra2FventaquenoestE1niniciadas3F" %)
71 -(((
72 -//¿Cómo **cambiar la cuenta contable** y el **centro de costos** en **facturas de compra o venta** que aún **no han sido iniciadas**?//
73 -)))
51 +Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
52 +Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
74 74  
75 -Los datos pueden ser modificados **mediante la edición de los ítems del comprobante**, incluso si el comprobante **aún no ha sido iniciado**. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el **ícono **[[image:1749646610139-613.png]] a dicho ítem, lo que permitirá **modificar la cuenta contable y el centro de costos** asignados.
54 +* Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
55 +* Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
56 +* Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
76 76  
77 77  
78 78  
79 -(% class="box errormessage" %)
80 -(((
81 -//¿Cómo **realizar el ajuste por inflación** en el sistema?//
82 -)))
83 -
84 -Dentro del **Módulo Contabilidad**, se debe acceder a la opción [[**Generar Asientos de Ajuste por Inflación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Generar Asientos de Ajuste por Inflación.WebHome]], que permite actualizar automáticamente los valores contables conforme a los **índices de inflación** cargados en el sistema.
85 -
86 -Antes de ejecutar este proceso, es **imprescindible verificar** que:
87 -
88 -1. Todos los **períodos contables mensuales** estén **cerrados**, ya que el ajuste no puede aplicarse sobre períodos abiertos.
89 -1. Los **índices de inflación** correspondientes se encuentren **correctamente cargados**, asegurando que los cálculos reflejen la inflación real del período.
90 -1. Las **cuentas contables sujetas al ajuste** estén **marcadas como no monetarias**, ya que únicamente estas se verán afectadas por la revalorización.
91 -
92 -Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá **generar el asiento contable de ajuste**, el cual reflejará la **actualización de los saldos** de las cuentas no monetarias según el índice aplicado. Posteriormente, se recomienda **revisar y validar** los asientos generados antes de cerrar el período contable para garantizar la correcta imputación de los ajustes.
93 -
94 -
95 -
96 -
97 97  ==== //** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**// ====
98 98  
99 99  Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
... ... @@ -604,11 +604,11 @@
604 604  [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
605 605  
606 606  
607 -==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
570 +=== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ===
608 608  
609 609  Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
610 610  
611 -**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
574 +**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
612 612  
613 613  A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
614 614  
... ... @@ -621,38 +621,4 @@
621 621  
622 622  [[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
623 623  
624 -==== ====
625 -
626 -==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
627 -
628 -
629 -El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
630 -
631 -Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
632 -
633 -No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
634 -
635 -Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
636 -
637 -
638 -==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
639 -
640 -Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
641 -
642 -No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
643 -
644 -==== // // ====
645 -
646 -==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
647 -
648 -Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
649 -
650 -A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
651 -
652 -Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
653 -
654 -[[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
655 -
656 -[[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
657 -
658 658  
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