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Details

Page properties
Content
... ... @@ -2,10 +2,7 @@
2 2  
3 3  ===== =====
4 4  
5 -(% class="box errormessage" %)
6 -(((
7 -//¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?//
8 -)))
5 +==== //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?// ====
9 9  
10 10  Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
11 11  
... ... @@ -17,23 +17,17 @@
17 17  1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
18 18  1. **Guardar** los cambios realizados.
19 19  
20 -[[image:1775660171030-738.png||height="382" width="517"]]
17 +[[image:1775660171030-738.png||height="409" width="554"]]
21 21  
22 22  ==== ====
23 23  
24 -(% class="box errormessage" %)
25 -(((
26 -//**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**//
27 -)))
21 +==== //**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**// ====
28 28  
29 29  Este inconveniente puede estar relacionado con **archivos temporales** o **datos almacenados en caché** por el navegador. Se recomienda **borrar el historial de navegación**, incluyendo la **caché y las cookies**, en el navegador que se esté utilizando, y luego **volver a intentar la operación**.
30 30  
31 31  ==== ====
32 32  
33 -(% class="box errormessage" %)
34 -(((
35 -**//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//**
36 -)))
27 +==== **//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//** ====
37 37  
38 38  Los **artículos que han sido utilizados** en operaciones del sistema (por ejemplo, **movimientos de stock, ventas, compras**, etc.) **no pueden eliminarse directamente**, debido a su **vinculación con registros históricos** y la necesidad de mantener la **trazabilidad de los datos**.
39 39  
... ... @@ -48,52 +48,29 @@
48 48  1. **Remover la asignación** del artículo a la empresa.
49 49  1. **Guardar** los cambios realizados.
50 50  
51 -[[image:1775660984877-303.png||height="286" width="688"]]
52 52  
53 53  
54 -==== ====
44 +==== //**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **// ====
55 55  
56 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
57 -(((
58 -//**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
59 -)))
46 +Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
60 60  
61 -
62 62  
63 -Para **cambiar la contraseña de un usuario** dentro del sistema, se debe acceder a la opción **Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]**. Allí se podrá modificar la **contraseña** asignada al usuario correspondiente.
49 +==== //**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**// ====
64 64  
65 -Se deberá seleccionar el **casillero “Cambiar contraseña”**, lo que habilitará los campos **“Nueva contraseña”** y **“Confirmar contraseña”**. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el **botón Guardar** para registrar el cambio en el sistema.
51 +Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
66 66  
67 -[[image:1775661266318-400.png||height="247" width="777"]]
68 68  
54 +==== //**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**// ====
69 69  
70 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarcuentacontableycentrodecostosenfacturascompra2FventaquenoestE1niniciadas3F" %)
71 -(((
72 -//¿Cómo **cambiar la cuenta contable** y el **centro de costos** en **facturas de compra o venta** que aún **no han sido iniciadas**?//
73 -)))
56 +Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
57 +Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
74 74  
75 -Los datos pueden ser modificados **mediante la edición de los ítems del comprobante**, incluso si el comprobante **aún no ha sido iniciado**. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el **ícono **[[image:1749646610139-613.png]] a dicho ítem, lo que permitirá **modificar la cuenta contable y el centro de costos** asignados.
59 +* Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
60 +* Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
61 +* Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
76 76  
77 77  
78 78  
79 -(% class="box errormessage" %)
80 -(((
81 -//¿Cómo **realizar el ajuste por inflación** en el sistema?//
82 -)))
83 -
84 -Dentro del **Módulo Contabilidad**, se debe acceder a la opción [[**Generar Asientos de Ajuste por Inflación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Generar Asientos de Ajuste por Inflación.WebHome]], que permite actualizar automáticamente los valores contables conforme a los **índices de inflación** cargados en el sistema.
85 -
86 -Antes de ejecutar este proceso, es **imprescindible verificar** que:
87 -
88 -1. Todos los **períodos contables mensuales** estén **cerrados**, ya que el ajuste no puede aplicarse sobre períodos abiertos.
89 -1. Los **índices de inflación** correspondientes se encuentren **correctamente cargados**, asegurando que los cálculos reflejen la inflación real del período.
90 -1. Las **cuentas contables sujetas al ajuste** estén **marcadas como no monetarias**, ya que únicamente estas se verán afectadas por la revalorización.
91 -
92 -Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá **generar el asiento contable de ajuste**, el cual reflejará la **actualización de los saldos** de las cuentas no monetarias según el índice aplicado. Posteriormente, se recomienda **revisar y validar** los asientos generados antes de cerrar el período contable para garantizar la correcta imputación de los ajustes.
93 -
94 -
95 -
96 -
97 97  ==== //** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**// ====
98 98  
99 99  Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
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