Wiki source code of Preguntas Frecuentes (FAQs)

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version	line-number	content
1.1	1	PAGINA PRINCIPAL FAQ
1.3	2
14.2	3	===== =====
1.4	4
97.4	5	(% class="box errormessage" %)
	6	(((
	7	//¿Por qué el sistema indica que no hay talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?//
	8	)))
14.2	9
95.15	10	Una de las causas puede ser que el usuario que intenta realizar la operación no esté asignado al Punto de Venta correspondiente.
1.24	11
95.15	12	Para asignar el usuario al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
1.53	13
95.15	14	1. Ingresar al Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta.
	15	1. En la lista que se muestra, seleccionar el Punto de Venta correspondiente.
	16	1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña “Usuarios Asignados”.
	17	1. Verificar si el usuario se encuentra en la lista; en caso contrario, asignarlo manualmente.
	18	1. Guardar los cambios realizados.
	19
96.22	20	[[image:1775660171030-738.png\|\|height="382" width="517"]]
95.16	21
14.2	22	==== ====
1.54	23
97.4	24	(% class="box errormessage" %)
	25	(((
	26	//¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?//
	27	)))
14.2	28
96.20	29	Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se esté utilizando, y luego volver a intentar la operación.
1.58	30
96.21	31	==== ====
96.19	32
97.4	33	(% class="box errormessage" %)
	34	(((
	35	//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//
	36	)))
96.19	37
96.20	38	Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden eliminarse directamente, debido a su vinculación con registros históricos y la necesidad de mantener la trazabilidad de los datos.
1.59	39
1.88	40	Posible solución:
96.20	41	Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
1.72	42
1.88	43	Procedimiento:
	44
96.20	45	1. Ingresar al módulo Almacenes >> Archivos >> Asignación a Empresa.
	46	1. Seleccionar la empresa correspondiente.
	47	1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
	48	1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
	49	1. Guardar los cambios realizados.
1.88	50
98.2	51	[[image:1775660984877-303.png\|\|height="286" width="688"]]
1.89	52
14.2	53
97.2	54	==== ====
96.22	55
98.3	56	(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
	57	(((
	58	//¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? //
	59	)))
14.2	60
1.90	61
97.3	62	Para cambiar la contraseña de un usuario dentro del sistema, se debe acceder a la opción Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]. Allí se podrá modificar la contraseña asignada al usuario correspondiente.
1.101	63
98.8	64	Se deberá seleccionar el casillero “Cambiar contraseña”, lo que habilitará los campos “Nueva contraseña” y “Confirmar contraseña”. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el botón Guardar para registrar el cambio en el sistema.
97.2	65
98.2	66	[[image:1775661266318-400.png\|\|height="247" width="777"]]
97.4	67
98.2	68
98.12	69	(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarcuentacontableycentrodecostosenfacturascompra2FventaquenoestE1niniciadas3F" %)
	70	(((
	71	//¿Cómo cambiar la cuenta contable y el centro de costos en facturas de compra o venta que aún no han sido iniciadas?//
	72	)))
14.2	73
98.11	74	Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] a dicho ítem, lo que permitirá modificar la cuenta contable y el centro de costos asignados.
1.101	75
1.102	76
98.9	77
98.12	78	(% class="box errormessage" %)
	79	(((
	80	//¿Cómo realizar el ajuste por inflación en el sistema?//
	81	)))
14.2	82
101.4	83	Dentro del Módulo Contabilidad, se debe acceder a la opción [[Generar Asientos de Ajuste por Inflación,>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Generar Asientos de Ajuste por Inflación.WebHome]] la cual permite actualizar automáticamente los valores contables conforme a los índices de inflación previamente cargados en el sistema (los índices se cargan desde la opción Configuración >> [[Tabla Actualización>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Tabla Actualización.WebHome]])
3.2	84
101.2	85	Mediante los campos// Fecha Inicio y Fecha Fin//, se debe establecer el período de tiempo dentro del cual se generarán los asientos de ajuste. Una vez definido el rango, se deberá presionar el botón Aceptar, momento en el cual el sistema realizará los cálculos correspondientes y generará los asientos contables con la actualización de los saldos de las cuentas no monetarias.
98.13	86
99.2	87	[[image:1775662036911-338.png\|\|height="164" width="548"]]
98.13	88
	89
98.12	90	Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
3.3	91
98.12	92	1. Todos los períodos contables mensuales estén cerrados, ya que el ajuste no puede aplicarse sobre períodos abiertos.
	93	1. Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados, asegurando que los cálculos reflejen la inflación real del período.
	94	1. Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como no monetarias, ya que únicamente estas se verán afectadas por la revalorización.
14.2	95
98.12	96	Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá generar el asiento contable de ajuste, el cual reflejará la actualización de los saldos de las cuentas no monetarias según el índice aplicado. Posteriormente, se recomienda revisar y validar los asientos generados antes de cerrar el período contable para garantizar la correcta imputación de los ajustes.
14.2	97
98.12	98
	99
101.5	100	(% class="box errormessage" %)
	101	(((
	102	¿Por qué al intentar generar un remito de cliente o un movimiento interno aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?
	103	)))
98.12	104
101.5	105	Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda:
3.8	106
101.5	107	1. Acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente.
	108	1. Dentro de la sección “Stock”, seleccionar la opción “Detalle de Stock”.
3.8	109
101.5	110	Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, mostrando únicamente las unidades disponibles en cada depósito. Con esta información, se podrá confirmar si existe stock suficiente para realizar el remito o movimiento interno.
3.9	111
17.3	112	[[image:1760544110512-512.png\|\|height="354" width="914"]]
17.2	113
	114
101.5	115	==== ====
	116
	117	==== ====
	118
	119	==== ====
	120
14.3	121	==== //¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?// ====
	122
3.28	123	Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo Impuestos>>Archivos>>[[Actividad Impositiva>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[Tipo de Actividad>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
3.11	124
14.3	125	==== ====
3.12	126
14.3	127	==== //¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?// ====
	128
18.1	129	La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo Contabilidad>>Movimientos>>[[Ejercicios Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
3.18	130
3.19	131
14.3	132	==== //¿Como crear una Cuenta Contable?// ====
	133
34.3	134	Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf\|\|target="_blank"]]
3.19	135
14.3	136	==== ====
3.29	137
14.3	138	==== //¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?// ====
	139
12.12	140	Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
4.4	141
13.6	142	Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado Tipo de Alivio, se debe seleccionar la opción Varios. Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
5.2	143
13.3	144	[[image:1760539411123-856.png\|\|height="216" width="674"]]
12.2	145
12.3	146
14.3	147	==== //¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? // ====
12.3	148
13.16	149	1. Ingresar al Módulo POS – Punto de Venta.
	150	1. Acceder a la opción [[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	151	1. En el campo Tipo de Alivio, seleccionar la opción Otras cajas desde el menú desplegable.
	152	1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
	153	1. Verificar la información ingresada.
	154	1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón Aliviar.
12.5	155
14.3	156	==== ====
13.2	157
14.3	158	==== //¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?// ====
	159
13.23	160	Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
13.3	161
27.1	162	Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona "Nuevo" para iniciar un nuevo registro.
13.3	163
13.24	164	A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
13.12	165
13.22	166
14.4	167	==== //¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?// ====
13.23	168
13.26	169	* Ingresar al Módulo de Ventas.
	170	* Dirigirse a la sección Informes.
13.27	171	* Seleccionar el [[Reporte de Ventas por Condición de Pago>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
13.26	172	* Definir el período a analizar (fecha de inicio y fin).
	173	* Aplicar filtros adicionales si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
	174	* Hacer clic en Generar Comprobante.
	175	* El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por condición de pago.
13.27	176	* El informe presentará los montos sin IVA y con IVA correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
13.23	177
13.24	178
	179
14.4	180	==== //¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?// ====
13.25	181
26.1	182	Este error corresponde a una validación de ARCA y ocurre cuando se intenta emitir una factura común a un cliente que, por su condición fiscal, solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE).
13.27	183
13.32	184	Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
13.30	185
13.32	186	* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
	187	* Volver a ingresar la operación de facturación.
	188	* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir Factura de Crédito MiPyME como tipo de documento correspondiente.
13.31	189
27.1	190	De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
13.31	191
13.32	192
13.36	193	==== //¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?// ====
	194
13.35	195	El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el mes calendario en curso. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
13.32	196
13.35	197	* Acumulación de base imponible: Se suman los importes netos (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el mes actual.
	198	* Determinación del mínimo no imponible: Se verifica si la suma de los netos acumulados supera el monto mínimo establecido por la normativa vigente para que proceda la retención.
27.1	199	* Aplicación de la alícuota: Si se supera el mínimo, se aplica la alícuota correspondiente, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
13.35	200	* Compensación de retenciones previas: En caso de existir retenciones ya realizadas en el mismo mes, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
	201	* Generación de la retención: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el comprobante de retención de ganancias, el cual será imputado al proveedor.
13.32	202
13.36	203	Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
13.32	204
14.5	205	==== ====
13.33	206
14.5	207	==== //¿Como realizar un ajuste en el inventario?// ====
13.35	208
14.1	209	==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
13.37	210
14.1	211	* Ingresar al Módulo de Almacenes.
	212	* Seleccionar la opción Ajuste de Inventario.
	213	* Hacer clic en Nuevo para crear un nuevo registro de ajuste.
	214	* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
	215	* Una vez creado el ajuste, proceder a la importación del archivo de inventario.
13.37	216
14.1	217	El archivo de importación debe tener formato CSV (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
13.37	218
14.1	219	* Cantidad existente: cantidad que debe quedar registrada en stock.
	220	* Código del artículo: código del producto tal como está definido en el sistema.
13.37	221
14.1	222	Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (entradas o salidas), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
	223
	224
23.2	225	==== //¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?// ====
14.1	226
23.3	227	Para generar una Nota de Crédito o Débito, se debe seguir el siguiente procedimiento:
14.1	228
25.1	229	1. Acceder al Módulo de Ventas y dirigirse a la opción Facturación o Facturación Mostrador, dentro del listado de Movimientos.
23.3	230	1. Al ingresar, se mostrarán las facturas registradas en el sistema. Hacer clic en el botón Nuevo (F7), siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
	231	1. En el campo “Talonario”, seleccionar aquel configurado específicamente para la emisión de notas de crédito o débito.
	232	1. En el campo “Tipo de Comprobante”, elegir Nota de Crédito o Nota de Débito, según corresponda.
	233	1. En el campo “Remito / Comprobante Origen”, indicar el número del comprobante asociado que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
	234
22.2	235	[[image:1765463734687-721.png]]
19.2	236
	237
24.1	238	Para registrar una Nota de Crédito o Débito sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al Módulo Compras y seleccionar la opción Facturas Proveedores, dentro del listado de Movimientos. Al ingresar, se debe seguir el mismo procedimiento dictado arriba.
19.4	239
19.7	240
27.2	241	==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
20.3	242
28.14	243	Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
27.14	244
28.14	245	===== =====
28.3	246
28.14	247	===== 1) Talonario inexistente o con configuración inválida =====
28.3	248
28.14	249	El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
	250
34.2	251	En este caso en el campo Talonario, el sistema indicara: " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"
31.2	252
33.2	253	[[image:1768231136462-363.png\|\|height="197" width="833"]]
	254
	255
28.14	256	Acción correctiva:
	257	Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
	258
28.15	259	===== =====
28.14	260
28.15	261	===== 2) Fecha de confección fuera del rango permitido =====
	262
28.14	263	El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
	264
	265	Comportamiento del sistema:
	266	Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
	267
28.3	268	[[image:1768227843842-735.png\|\|height="346" width="802"]]
28.2	269
27.9	270
28.16	271
	272	===== 3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado =====
	273
	274	El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
	275
29.4	276	Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
29.2	277
31.2	278	[[image:1768230188486-542.png\|\|height="341" width="778"]]
29.4	279
33.2	280
28.16	281	Condición de aplicación:
	282	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el Módulo de Contabilidad se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
30.2	283	"admContable.verificaMesContableCerrado" se encuentre Valor = true
28.16	284
28.17	285	Acción correctiva:
29.1	286	Acceder a Módulo Contabilidad>>Movimientos>>[[Ejercicios Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
28.16	287
29.1	288	Regla de negocio:
	289	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
28.17	290
	291
36.2	292	=== ===
35.2	293
37.1	294	==== //¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?// ====
35.4	295
35.13	296	Pasos:
	297
	298	1. (((
	299	Acceder al módulo y opción:
	300
	301	* Dirígete al Módulo Ventas en el ERP.
37.4	302	* Selecciona la opción [[Reporte Rentabilidad.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
35.13	303	)))
	304	1. (((
	305	Aplicar filtros de búsqueda:
	306
	307	* Localiza los campos de Producto y Proveedor.
	308	* En el campo Producto, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
	309	* En el campo Proveedor, selecciona el proveedor asociado al producto.
	310	* Nota: Puedes combinar otros filtros adicionales (como fechas o categoría) si deseas acotar la información del reporte.
	311	)))
36.2	312
	313
	314
36.3	315	[[image:1772637000093-195.png\|\|height="305" width="559"]]
36.2	316
37.2	317
38.2	318	==== //¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?// ====
37.34	319
	320
39.3	321	* (((
37.34	322	Acceder al módulo y opción:
	323
	324	* Dirígete al Módulo Fondos en el ERP.
	325	* Selecciona la opción Informe Valores de Terceros.
	326	)))
39.3	327	* (((
37.34	328	Aplicar filtros de búsqueda:
	329
	330	* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
	331	* (((
	332	Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
	333
	334	* Fecha de cobro o rango de fechas
	335	* Proveedor / Cliente
	336	* Banco
	337	* Otros criterios disponibles en la opción
	338	)))
	339	)))
	340
	341
	342
41.1	343	[[image:1772638394882-956.png\|\|height="156" width="839"]]
37.34	344
	345
	346	Generar el listado de cheques:
	347
	348	* Haz clic en el botón Generar Reporte o equivalente.
	349	* El sistema mostrará un listado de cheques que cumplen los criterios seleccionados.
39.2	350
	351	[[image:1772638525793-244.png\|\|height="328" width="735"]]
	352
40.1	353
	354	* (((
37.34	355	Localizar el cheque específico:
	356
	357	* (((
	358	Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
	359
	360	* Presiona CTRL + F (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
	361	* Ingresa el número del cheque que deseas localizar.
	362	)))
	363	* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
	364	)))
40.1	365	* (((
37.34	366	Validación de resultados:
	367
	368	* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
	369	* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
	370	)))
40.1	371	* (((
	372	Opciones adicionales:
	373
	374	* Puedes exportar el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
	375	* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
	376	)))
41.2	377
41.9	378	=== ===
41.2	379
47.2	380	=== //¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? // ===
41.2	381
41.9	382
42.6	383	Para poder registrar un parte diario de equipos, es requisito previo que los equipos se encuentren asignados a una obra.
41.9	384
42.6	385	La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
41.9	386
46.2	387	Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]
41.9	388
42.6	389	Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
41.9	390
42.6	391	1. En el campo “Tipo de Movimiento”, seleccionar la opción “Depósito > Centro de Costo”.
	392	1. Indicar el Depósito de origen y el Centro de Costo (obra) correspondiente.
	393	1. Acceder a la pestaña “Ítems”.
	394	1. Registrar el activo fijo (equipo) que será enviado y asignado a la obra.
41.28	395
44.2	396	[[image:1772713185974-727.png\|\|height="359" width="698"]]
42.2	397
	398
45.2	399	Posteriormente, una vez registrado el envío del activo fijo correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
	400
46.2	401	Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]
45.2	402
	403	Dentro de esta opción, ingresar a la ficha de datos de la obra correspondiente.
	404
	405	Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
	406
	407	1. Dirigirse a la pestaña “Activos Fijos de la Obra”.
	408	1. Ubicar el apartado “Partes Diarios”.
	409	1. Oprimir el botón “Nuevo” para iniciar el registro de un nuevo parte diario del equipo.
	410
	411	A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra.
	412
46.1	413	[[image:1772713519837-711.png\|\|height="345" width="756"]]
47.2	414
	415
47.8	416	==== //¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? // ====
	417
47.9	418	Para que un comprobante requiera autorización, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el Tipo de Comprobante.
	419
51.3	420	==== Procedimiento ====
47.9	421
54.1	422	1. Acceder a la configuración de Tipos de Comprobantes dentro del sistema, remitiéndose a Administración //>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]
47.9	423	1. Seleccionar el tipo de comprobante que se desea parametrizar.
	424	1. En los parámetros de configuración, habilitar la opción “Requiere Autorización”.
49.2	425	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] el estado autorizado que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
	426	1. Guardar los cambios realizados.
47.9	427
49.2	428	[[image:1772714627221-160.png\|\|height="550" width="634"]]
49.3	429
	430
	431	Adicionalmente, el sistema debe contar con un estado de comprobante que identifique que el documento se encuentra pendiente de autorización.
	432
51.2	433	Para ello, es necesario configurar un estado de comprobante específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como estado de tipo pendiente. Esta configuración se realiza en la opción Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], mediante la activación de un indicador (tilde) que señala que dicho estado representa una instancia pendiente dentro del flujo de autorización
49.3	434
51.2	435	[[image:1772715058519-210.png]]
49.7	436
	437
49.3	438	De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para requerir autorización, el mismo será registrado inicialmente en este estado pendiente, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la autorización y el sistema lo actualice al estado autorizado previamente definido.
51.2	439
51.3	440	Posteriormente, en cada módulo del sistema, se deberá configurar qué usuarios o perfiles se encuentran habilitados para realizar la autorización de comprobantes.
	441
51.4	442	Para esto dirigirse a la opción Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]
	443
53.1	444	[[image:1772715452263-366.png\|\|height="158" width="730"]]
52.2	445
54.2	446
54.5	447	=== //¿Como crear una nueva cuenta contable? // ===
54.2	448
54.5	449
54.9	450
56.2	451	Para registrar una nueva cuenta contable en el sistema, se debe acceder a la ruta: Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],// y seleccionar la cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable.
	452
	453	[[image:1772810366551-824.png\|\|height="369" width="742"]]
	454
	455	A continuación, se debe hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente, lo que desplegará la opción “Agregar Sub-Cuenta”, permitiendo crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente.
	456
56.4	457	Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
	458
57.2	459	[[image:1772810066615-245.png\|\|height="327" width="624"]]
55.2	460
56.4	461
57.2	462	Los campos que deben completarse para el registro de una nueva cuenta contable son los siguientes:
56.4	463
57.2	464	[[image:1772810695771-329.png\|\|height="396" width="629"]]
	465
59.1	466	Los campos a tildar de las cuentas significan:
58.2	467	*~ Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
	468	*~ Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
	469	*~ Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
	470	*~ Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
	471	*~ No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
59.1	472	*~ Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
	473	*~ Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
58.2	474
59.2	475	=== ===
	476
69.1	477	=== //¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?// ===
59.2	478
59.14	479	Para registrar un nuevo centro de costo u obra en el sistema, se debe crear una entrada que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
59.2	480
59.14	481	Posteriormente, mediante un movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”, se podrá ejecutar la transferencia de artículos hacia el centro de costo registrado.
	482
	483	En el caso de retornos de sobrantes, se debe realizar un movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”, registrando la devolución de los artículos al depósito correspondiente.
	484
60.2	485
70.1	486	=== //¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?// ===
60.2	487
60.14	488	Causa
65.8	489	Este comportamiento se debe a que el convenio, dentro del cual se encuentra la categoría que se desea asignar, no se encuentra previamente configurado a nivel de la empresa asociada al empleado. El sistema únicamente habilita para su selección aquellos convenios que han sido parametrizados para dicha empresa.
60.5	490
61.2	491	Solución
60.14	492	Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
60.11	493
60.14	494	1. Acceder al Módulo Recursos Humanos.
62.10	495	1. Ingresar a la opción [[Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
60.14	496	1. Dirigirse a la pestaña Parámetros de Liquidación.
	497	1. En el apartado Convenio, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
	498
61.3	499	[[image:1774882079195-301.png\|\|height="361" width="737"]]
61.2	500
61.3	501
62.8	502	Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones Seleccionar y Aceptar
61.3	503
63.3	504	[[image:1774882885229-658.png\|\|height="234" width="762"]]
63.2	505
	506
66.1	507	Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
65.1	508
66.1	509	En consecuencia, al acceder a la opción Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]] y dirigirse a la pestaña Contractuales, en el campo Categoría de Convenio, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
	510
65.1	511	[[image:1774883152141-287.png\|\|height="292" width="773"]]
70.2	512
	513
70.3	514	==== ====
	515
	516	==== //¿Cómo se puede desvincular un depósito de la empresa para que su stock deje de ser visible?// ====
	517
70.12	518	Actualmente, en el sistema no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
70.3	519
70.21	520	1. Ajuste de inventario:
71.1	521	1. Dirigirse a Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]* y realizar un ajuste de inventario del depósito que no se desea visualizar, llevando el stock de todos los artículos a cero.
70.21	522	1. Desde la misma opción, realizar un ajuste de inventario* del depósito destino, donde se trasladarán los artículos.
	523	1. Una vez completados los ajustes, ingresar a la ficha de datos del depósito* y marcar el casillero “Deshabilitado”, de manera que el sistema no muestre más el depósito en las distintas operaciones.
	524	1. Movimientos internos:
71.1	525	1. Realizar movimientos internos (Módulo Almacenes >> [[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]) desde el depósito que no se desea visualizar* hacia el depósito receptor de los artículos, dejando el depósito sin stock.
70.21	526	1. Luego, ingresar a la ficha de datos del depósito* y marcar el casillero “Deshabilitado”, de manera que el sistema no muestre más el depósito en las distintas operaciones.
70.13	527
71.26	528
	529
	530	==== //¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? // ====
	531
71.25	532	El sistema permite definir descuentos/bonificaciones mediante las siguientes opciones:
71.2	533
72.16	534	1. (((
	535	Descuento Predefinido:
71.26	536
73.1	537	* Dirigirse a Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]].
72.16	538	* Registrar los descuentos habituales aplicables a los artículos, que podrán ser utilizados en las distintas operaciones de compraventa dentro del sistema.
	539	* Una vez creado el descuento, ingresar a la ficha de datos de los clientes a los cuales se desea asignar la bonificación.
	540	* En el campo Descuento Habitual, seleccionar el descuento predefinido correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
	541	)))
	542	1. (((
	543	Descuentos Diferenciales:
	544
73.1	545	* Dirigirse a Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]].
72.16	546	* Asignar un descuento diferencial a un producto, categoría de productos o marca específica.
	547	* En este caso, el sistema aplicará el descuento diferencial en lugar del descuento predefinido configurado en el Descuento Habitual del cliente.
	548	)))
72.30	549	1. (((
	550	Promociones de Artículos:
72.16	551
72.31	552	* Dirigirse a Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]][[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
72.30	553	* (((
	554	Registrar promociones tales como:
	555
	556	* Cantidad X por Y
	557	* Descuento por cantidad
	558	* Descuento para segunda unidad
	559	)))
	560	* Definir el período de vigencia de la promoción.
	561	* Aplicar la promoción a productos, categorías de productos o marcas específicas, según corresponda.
74.5	562	)))
74.2	563
	564
72.30	565
77.1	566	==== //¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?// ====
74.6	567
77.3	568	Una vez configurado un concepto de liquidación, en la opción Módulo Liquidación, el sistema lo liquidará mes a mes de forma automática, salvo en las siguientes excepciones:
74.8	569
74.39	570	1. (((
	571	No incluir en Recibos:
74.19	572
74.39	573	* Si en la ficha de datos del concepto está tildado este casillero, el concepto se calculará, pero no se imprimirá en el recibo de sueldos ni en el libro de sueldos y jornales.
	574	)))
	575	1. (((
	576	Incluir Solo C.Costo:
74.22	577
77.15	578	* Si está tildado este casillero, el concepto se calculará solo en la liquidación de centros de costos, y no aparecerá en el recibo de sueldos ni en el libro de sueldos y jornales.
74.39	579	)))
	580	1. (((
	581	Incluir por Persona:
74.28	582
74.39	583	* Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el recibo de sueldos solo si se encuentra registrado en la solapa Liquidación del legajo del empleado en la opción Empleado.
	584	)))
	585	1. (((
	586	Interviene en Liquidación de Aportes:
74.31	587
74.39	588	* Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la liquidación de aportes de los empleados.
	589	)))
	590
	591
	592
77.1	593	[[image:1775056538083-888.png\|\|height="454" width="731"]]
	594
77.2	595
79.2	596	Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
77.2	597
79.2	598	1. Ingresar a Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes.
	599	1. Acceder a la solapa “Liquidación”.
	600	1. Dentro del apartado Liquidaciones, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
	601	1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
	602
81.2	603	[[image:1775058573965-561.png\|\|height="341" width="775"]]
79.2	604
	605
85.7	606	En esta sección se visualizarán los conceptos de liquidación que se imprimen en el recibo.
79.2	607
81.2	608	[[image:1775058629138-256.png\|\|height="447" width="658"]]
	609
	610
83.2	611	Al oprimir el botón “[[image:b_exportar.gif]] Ver Cálculos”, se desplegará una pantalla en la cual se detallan todos los conceptos de liquidación que el sistema evaluó para realizar el cálculo de la liquidación del empleado correspondiente.
82.8	612
85.6	613	Dentro del listado de conceptos de liquidación, estos pueden presentar dos íconos:
83.2	614
85.6	615	* Cruz [[image:equisRoja.png\|\|height="16" width="16"]] : en este caso, el importe del concepto de liquidación da como resultado cero, por lo cual no se incluirá en la impresión del recibo.
	616	* Tilde [[image:tick.ico\|\|height="17" width="17"]]: el importe del concepto de liquidación es distinto de cero, por lo cual se incluirá en el recibo.
83.3	617
85.7	618	Por lo cual, se deberá revisar la fórmula de cálculo de aquellos conceptos de liquidación cuyo importe no debería ser cero.
85.2	619
83.2	620	[[image:1775058951736-723.png\|\|height="478" width="569"]]
87.2	621
	622
90.2	623	==== //¿Cómo registrar la antigüedad de un empleado en el sistema?// ====
87.2	624
	625	Existen dos opciones para reconocer la antigüedad de un empleado:
	626
90.2	627	1) Forma Automática: Se deberá acceder al Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]] y dirigirse a la solapa “Contractuales”. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado “Períodos Laborales”, donde se visualizarán todos los períodos laborales asociados al empleado.
87.2	628
	629	A continuación, se deberá ingresar al período laboral activo del empleado. Una vez dentro de la ficha de datos correspondiente, se deberá seleccionar la opción “Continúa período laboral anterior”. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la antigüedad, considerando los períodos laborales previos registrados en el sistema.
	630
90.1	631	[[image:1775656735808-999.png\|\|height="202" width="655"]]
87.2	632
	633
	634	2) Forma Manual: Se deberá acceder al Módulo Recursos Humanos >> Empleados y dirigirse a la solapa “Contractuales”. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado “Períodos Laborales”, donde se visualizarán todos los períodos laborales asociados al empleado.
	635
	636	A continuación, se deberá ingresar al período laboral activo del empleado. Una vez dentro de la ficha de datos correspondiente, en el campo “Reconocimiento de Antigüedad” se deberán ingresar los años a reconocer al empleado.
89.2	637
90.1	638	[[image:1775656927372-258.png\|\|height="204" width="662"]]
89.2	639
90.2	640	==== ====
	641
	642	==== //¿Cómo exportar una liquidación puntual para el libro de sueldos digital?// ====
	643
	644
	645	El sistema no dispone de una funcionalidad específica para exportar una liquidación individual de forma directa. Actualmente, permite realizar la exportación de liquidaciones únicamente mediante la definición de un rango de fechas.
	646
	647	Como alternativa, se podrá definir un rango de fechas acotado en el cual se encuentre exclusivamente la liquidación requerida, en caso de ser posible.
	648
	649	No obstante, la solución recomendada consiste en generar el archivo de exportación desde el sistema, incluyendo las liquidaciones correspondientes al período seleccionado, y posteriormente proceder a la edición manual del archivo TXT, eliminando aquellos registros que no correspondan a la liquidación deseada. Para ello, se deberán eliminar las filas cuyo CUIL no coincida con el CUIL asociado a la liquidación requerida.
	650
	651	Se debe tener en cuenta que en las liquidaciones se informan las bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes. Por lo tanto, si la liquidación requerida no corresponde a los primeros días del mes, se deberá generar la exportación desde el inicio del período mensual y luego incorporar la liquidación correspondiente, conforme a lo previamente especificado.
	652
	653
91.1	654	==== //¿Se puede acceder al sistema desde un dispositivo móvil (celular)? // ====
	655
	656	Se podrá acceder al sistema desde cualquier smartphone, ingresando en un navegador web la URL del sistema correspondiente a la empresa.
	657
	658	No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está diseñado para su uso en computadoras, por lo que algunas pantallas pueden no encontrarse optimizadas para dispositivos móviles, afectando la visualización y/o la usabilidad.
	659
92.1	660	==== // // ====
91.1	661
92.3	662	==== //¿Cómo visualizar la geolocalización de un cliente dentro del sistema?// ====
92.2	663
92.17	664	Se deberá acceder al Módulo de Ventas >> Clientes. Al ingresar, se listarán todos los clientes registrados en el sistema.
92.3	665
92.17	666	A continuación, se deberá seleccionar el cliente específico para acceder a su ficha de datos. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña “Datos Generales” y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón “Google Maps”.
92.3	667
92.17	668	Si los datos de ubicación ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una ventana con un mapa, permitiendo visualizar la ubicación geográfica del cliente dentro de la ciudad.
	669
94.2	670	[[image:1775659249511-535.png\|\|height="256" width="651"]]
92.17	671
94.2	672	[[image:1775659305018-116.png\|\|height="438" width="649"]]
92.18	673
89.2	674

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