Preguntas Frecuentes (FAQs)

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Una de las causas puede ser que el usuario que intenta realizar la operación no esté asignado al Punto de Venta correspondiente.

Para asignar el usuario al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta.
2. En la lista que se muestra, seleccionar el Punto de Venta correspondiente.
3. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña “Usuarios Asignados”.
4. Verificar si el usuario se encuentra en la lista; en caso contrario, asignarlo manualmente.
5. Guardar los cambios realizados.

Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se esté utilizando, y luego volver a intentar la operación.

Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden eliminarse directamente, debido a su vinculación con registros históricos y la necesidad de mantener la trazabilidad de los datos.

Posible solución:
Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.

Procedimiento:

1. Ingresar al módulo Almacenes >> Archivos >> Asignación a Empresa.
2. Seleccionar la empresa correspondiente.
3. Localizar el artículo que se desea desasignar.
4. Remover la asignación del artículo a la empresa.
5. Guardar los cambios realizados.

Para cambiar la contraseña de un usuario dentro del sistema, se debe acceder a la opción Módulo Preferencias >> Preferencias >> Actualizar Datos Usuarios. Allí se podrá modificar la contraseña asignada al usuario correspondiente.

Se deberá seleccionar el casillero “Cambiar contraseña”, lo que habilitará los campos “Nueva contraseña” y “Confirmar contraseña”. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el botón Guardar para registrar el cambio en el sistema.

Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el ícono  a dicho ítem, lo que permitirá modificar la cuenta contable y el centro de costos asignados.

Dentro del Módulo Contabilidad, se debe acceder a la opción Generar Asientos de Ajuste por Inflación, la cual permite actualizar automáticamente los valores contables conforme a los índices de inflación previamente cargados en el sistema (los índices se cargan desde la opción Configuración >> Tabla Actualización)

Mediante los campos Fecha Inicio y Fecha Fin, se debe establecer el período de tiempo dentro del cual se generarán los asientos de ajuste. Una vez definido el rango, se deberá presionar el botón Aceptar, momento en el cual el sistema realizará los cálculos correspondientes y generará los asientos contables con la actualización de los saldos de las cuentas no monetarias.

Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:

1. Todos los períodos contables mensuales estén cerrados, ya que el ajuste no puede aplicarse sobre períodos abiertos.
2. Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados, asegurando que los cálculos reflejen la inflación real del período.
3. Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como no monetarias, ya que únicamente estas se verán afectadas por la revalorización.

Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá generar el asiento contable de ajuste, el cual reflejará la actualización de los saldos de las cuentas no monetarias según el índice aplicado. Posteriormente, se recomienda revisar y validar los asientos generados antes de cerrar el período contable para garantizar la correcta imputación de los ajustes.

Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda:

1. Acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente.
2. Dentro de la sección “Stock”, seleccionar la opción “Detalle de Stock”.

Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, mostrando únicamente las unidades disponibles en cada depósito. Con esta información, se podrá confirmar si existe stock suficiente para realizar el remito o movimiento interno.

Para solucionar este inconveniente, se debe configurar las cuentas contables requeridas siguiendo estos pasos:

1. Ingresar al módulo Impuestos >> Archivos >> Actividad Impositiva y/o Tipo de Actividad.
2. Acceder a los registros correspondientes que generan el mensaje de error.
3. Asignar o modificar las cuentas contables indicadas por el sistema.

Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se ejecute correctamente y se genere el asiento contable correspondiente, asegurando la correcta imputación de las operaciones.

La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable configurado en el sistema para el período correspondiente. Sin un ejercicio contable activo, el sistema no permite registrar comprobantes ni realizar imputaciones contables, ya que no existe un marco temporal definido para asociar los movimientos.

Solución técnica:

1. Ingresar al módulo Contabilidad >> Movimientos >> Ejercicios Contables
2. Crear un nuevo ejercicio contable, indicando el año y mes correspondientes al período en el que se desea registrar el comprobante.
3. Configurar correctamente los rangos de fechas del ejercicio para asegurar que todos los movimientos contables del período puedan ser imputados sin inconvenientes.
4. Verificar que el ejercicio contable creado esté activo antes de intentar registrar cualquier comprobante.

Esta configuración es imprescindible para garantizar que el sistema pueda procesar correctamente las operaciones contables, mantener la integridad de los registros históricos y habilitar la generación de asientos contables de manera confiable.

 Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: 1760537062539-562.pdf

Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como “cheques en cartera”, sino que se registran inicialmente como “cheques en caja”.

Para que estos valores puedan ser utilizados en operaciones posteriores, tales como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario ejecutar previamente el proceso de alivio de caja.

Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, lo que genera el traspaso contable desde la cuenta de caja hacia la cuenta de cheques en cartera, habilitándolos para su utilización en las transacciones mencionadas.

Es importante tener en cuenta que, al realizar el alivio, en el campo “Tipo de Alivio” se deberá seleccionar la opción “Varios”.

Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> Alivio de Caja.

1. Ingresar al Módulo POS – Punto de Venta.
2. Acceder a la opción Alivio de Caja.
3. En el campo “Tipo de Alivio”, seleccionar la opción “Otras cajas” desde el menú desplegable.
4. En el campo “Caja destino”, seleccionar la caja a la cual se desea transferir los valores.
5. Seleccionar los valores a transferir (cheques u otros), indicando los montos correspondientes en la columna “Monto Alivio”.
6. Verificar la información ingresada.
7. Para finalizar, hacer clic en el botón “Aliviar”.

Al completar este proceso, el sistema realizará el traspaso de los valores desde la caja de origen hacia la caja de destino, actualizando los saldos correspondientes y manteniendo la trazabilidad de la operación.

Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para su utilización.

Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al registro del depósito bancario desde el mismo módulo. Para ello:

1. Acceder a la opción Depósito Bancario.
2. Seleccionar “Nuevo” para iniciar un nuevo registro.
3. Indicar la cuenta bancaria de destino.
4. Ingresar el número de depósito correspondiente.
5. Seleccionar los cheques a depositar dentro de la operación.
6. (Opcional) Incluir efectivo adicional si corresponde.
7. Verificar los datos ingresados.
8. Presionar el botón “Guardar” para confirmar la operación.

Una vez completado el proceso, el sistema realizará la imputación del depósito, trasladando los valores desde cartera hacia la cuenta bancaria seleccionada.

• Ingresar al Módulo de Ventas.
• Dirigirse a la sección Informes.
• Seleccionar el Reporte de Ventas por Condición de Pago.
• Definir el período a analizar (fecha de inicio y fin).
• Aplicar filtros adicionales si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
• Hacer clic en Generar Comprobante.
• El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por condición de pago.
• El informe presentará los montos sin IVA y con IVA correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado

Este error corresponde a una validación de ARCA y se produce cuando se intenta emitir una factura común a un cliente que, según su condición fiscal, solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE).

Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:

1. Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
2. Reingresar la operación de facturación.
3. Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE) como tipo de documento.

De esta manera, se da cumplimiento a las disposiciones establecidas por ARCA, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.

El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el mes calendario en curso. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:

• Acumulación de base imponible: se suman los importes netos (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el mes actual.
• Determinación del mínimo no imponible: se verifica si la suma de los netos acumulados supera el monto mínimo establecido por la normativa vigente para que proceda la retención.
• Aplicación de la alícuota: si se supera el mínimo, se aplica la alícuota correspondiente, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
• Compensación de retenciones previas: en caso de existir retenciones ya realizadas en el mismo mes, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
• Generación de la retención: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el comprobante de retención de ganancias, el cual será imputado al proveedor.

Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso

Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo

Para actualizar los saldos de inventario de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al Módulo de Almacenes.
2. Seleccionar la opción Ajuste de Inventario.
3. Hacer clic en Nuevo para crear un nuevo registro de ajuste.
4. Completar los datos requeridos, como fecha, almacén, observaciones, entre otros.

5. Una vez creado el ajuste, proceder a la importación del archivo de inventario.

   • El archivo debe estar en formato CSV (valores separados por comas).

   • Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:

     • Cantidad existente: cantidad que debe quedar registrada en stock.
     • Código del artículo: código del producto tal como está definido en el sistema.
6. Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (entradas o salidas), de manera que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo.

Este método permite ajustar de manera masiva los inventarios, garantizando que los saldos reflejados en el sistema correspondan a la realidad física del almacén.

Para generar una Nota de Crédito o Débito, se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Acceder al Módulo de Ventas y dirigirse a la opción Facturación, dentro del listado de Movimientos.
2. Al ingresar, se mostrarán las facturas registradas en el sistema. Hacer clic en el botón Nuevo (F7), siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
3. En el campo “Talonario”, seleccionar aquel configurado específicamente para la emisión de notas de crédito o débito.
4. En el campo “Tipo de Comprobante”, elegir Nota de Crédito o Nota de Débito, según corresponda.
5. En el campo “Remito / Comprobante Origen”, indicar el número del comprobante asociado que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.

Por otro lado, para registrar una Nota de Crédito o Débito sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al Módulo Compras y seleccionar la opción Facturas Proveedores, dentro del listado de Movimientos. Al ingresar, se debe seguir el mismo procedimiento dictado arriba. 

Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario: 

1) Talonario inexistente o con configuración inválida

El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.

En este caso en el campo Talonario, el sistema indicara: " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"

Acción correctiva:
Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>Talonario y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.

2) Fecha de confección fuera del rango permitido

El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.

Comportamiento del sistema:
Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.

3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado

El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.

Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"

Condición de aplicación:
Esta validación se ejecuta únicamente cuando el Módulo de Contabilidad se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
"admContable.verificaMesContableCerrado" se encuentre Valor = true

Acción correctiva:
Acceder a Módulo Contabilidad>>Movimientos>>Ejercicios Contables y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.

Regla de n
Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.

¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?

Pasos:

1. Acceder al módulo y opción:

   • Dirígete al Módulo Ventas en el ERP.
   • Selecciona la opción Reporte Rentabilidad.

2. Aplicar filtros de búsqueda:

   • Localiza los campos de Producto y Proveedor.
   • En el campo Producto, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
   • En el campo Proveedor, selecciona el proveedor asociado al producto.
   • Nota: Puedes combinar otros filtros adicionales (como fechas o categoría) si deseas acotar la información del reporte.

¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?

• Acceder al módulo y opción:

  • Dirígete al Módulo Fondos en el ERP.
  • Selecciona la opción Informe Valores de Terceros.

• Aplicar filtros de búsqueda:

  • El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.

  • Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:

    • Fecha de cobro o rango de fechas
    • Proveedor / Cliente
    • Banco
    • Otros criterios disponibles en la opción

Generar el listado de cheques:

• Haz clic en el botón Generar Reporte o equivalente.
• El sistema mostrará un listado de cheques que cumplen los criterios seleccionados.

• Localizar el cheque específico:

  • Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:

    • Presiona CTRL + F (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
    • Ingresa el número del cheque que deseas localizar.
  • El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.

• Validación de resultados:

  • Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
  • Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).

• Opciones adicionales:

  • Puedes exportar el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
  • Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.

¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? 

Para poder registrar un parte diario de equipos, es requisito previo que los equipos se encuentren asignados a una obra.

La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:

Módulo Almacenes → Movimientos Internos / Remitos a Obra

Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:

1. En el campo “Tipo de Movimiento”, seleccionar la opción “Depósito > Centro de Costo”.
2. Indicar el Depósito de origen y el Centro de Costo (obra) correspondiente.
3. Acceder a la pestaña “Ítems”.
4. Registrar el activo fijo (equipo) que será enviado y asignado a la obra.

Posteriormente, una vez registrado el envío del activo fijo correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:

Módulo Obras → Obra

Dentro de esta opción, ingresar a la ficha de datos de la obra correspondiente.

Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:

1. Dirigirse a la pestaña “Activos Fijos de la Obra”.
2. Ubicar el apartado “Partes Diarios”.
3. Oprimir el botón “Nuevo” para iniciar el registro de un nuevo parte diario del equipo.

A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra.

¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? 

Para que un comprobante requiera autorización, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el Tipo de Comprobante.

Procedimiento

1. Acceder a la configuración de Tipos de Comprobantes dentro del sistema, remitiéndose a Administración >> Tipo Comprobantes 
2. Seleccionar el tipo de comprobante que se desea parametrizar.
3. En los parámetros de configuración, habilitar la opción “Requiere Autorización”.
4. Definir mediante  el estado autorizado que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
5. Guardar los cambios realizados.

Adicionalmente, el sistema debe contar con un estado de comprobante que identifique que el documento se encuentra pendiente de autorización.

Para ello, es necesario configurar un estado de comprobante específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como estado de tipo pendiente. Esta configuración se realiza en la opción Administración >> Estado Comprobantes, mediante la activación de un indicador (tilde) que señala que dicho estado representa una instancia pendiente dentro del flujo de autorización

De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para requerir autorización, el mismo será registrado inicialmente en este estado pendiente, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la autorización y el sistema lo actualice al estado autorizado previamente definido.

Posteriormente, en cada módulo del sistema, se deberá configurar qué usuarios o perfiles se encuentran habilitados para realizar la autorización de comprobantes.

Para esto dirigirse a la opción Módulos Ventas >> Autorización Comprobantes

¿Como crear una nueva cuenta contable? 

Para registrar una nueva cuenta contable en el sistema, se debe acceder a la ruta: Configuración → Cuentas Contables, y seleccionar la cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable.

A continuación, se debe hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente, lo que desplegará la opción “Agregar Sub-Cuenta”, permitiendo crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente.

Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.

Los campos que deben completarse para el registro de una nueva cuenta contable son los siguientes:

Los campos a tildar de las cuentas significan:
* Plan maestro: si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
* Recibe movimientos: si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
* Centro de costo: si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
* Desactivada: al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
* No monetaria: si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
* Bien de uso: al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
* Registra activos: al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos

¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?

Para registrar un nuevo centro de costo u obra en el sistema, se debe crear una entrada que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).

Posteriormente, mediante un movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”, se podrá ejecutar la transferencia de artículos hacia el centro de costo registrado.

En el caso de retornos de sobrantes, se debe realizar un movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”, registrando la devolución de los artículos al depósito correspondiente.

¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?

Causa
Este comportamiento se debe a que el convenio, dentro del cual se encuentra la categoría que se desea asignar, no se encuentra previamente configurado a nivel de la empresa asociada al empleado. El sistema únicamente habilita para su selección aquellos convenios que han sido parametrizados para dicha empresa.

Solución 
Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:

1. Acceder al Módulo Recursos Humanos.
2. Ingresar a la opción Empresa.
3. Dirigirse a la pestaña Parámetros de Liquidación.
4. En el apartado Convenio, seleccionar el convenio que se desea habilitar.

Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono  , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones Seleccionar y Aceptar

Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.

En consecuencia, al acceder a la opción Módulo Recursos Humanos >> Empleados y dirigirse a la pestaña Contractuales, en el campo Categoría de Convenio, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.

¿Cómo se puede desvincular un depósito de la empresa para que su stock deje de ser visible?

Actualmente, en el sistema no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:

1. Ajuste de inventario:
   • Dirigirse a Módulo Almacenes >> Ajuste Inventario y realizar un ajuste de inventario del depósito que no se desea visualizar, llevando el stock de todos los artículos a cero.
   • Desde la misma opción, realizar un ajuste de inventario del depósito destino, donde se trasladarán los artículos.
   • Una vez completados los ajustes, ingresar a la ficha de datos del depósito y marcar el casillero “Deshabilitado”, de manera que el sistema no muestre más el depósito en las distintas operaciones.
2. Movimientos internos:
   • Realizar movimientos internos (Módulo Almacenes >> Movimientos Internos/Remitos a Obra) desde el depósito que no se desea visualizar hacia el depósito receptor de los artículos, dejando el depósito sin stock.
   • Luego, ingresar a la ficha de datos del depósito y marcar el casillero “Deshabilitado”, de manera que el sistema no muestre más el depósito en las distintas operaciones.

¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? 

El sistema permite definir descuentos/bonificaciones mediante las siguientes opciones:

1. Descuento Predefinido:

   • Dirigirse a Módulo Ventas → Descuento Predefinido.
   • Registrar los descuentos habituales aplicables a los artículos, que podrán ser utilizados en las distintas operaciones de compraventa dentro del sistema.
   • Una vez creado el descuento, ingresar a la ficha de datos de los clientes a los cuales se desea asignar la bonificación.
   • En el campo Descuento Habitual, seleccionar el descuento predefinido correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.

2. Descuentos Diferenciales:

   • Dirigirse a Módulo Ventas → Aplicación Descuentos Diferenciales.
   • Asignar un descuento diferencial a un producto, categoría de productos o marca específica.
   • En este caso, el sistema aplicará el descuento diferencial en lugar del descuento predefinido configurado en el Descuento Habitual del cliente.

3. Promociones de Artículos:

   • Dirigirse a Módulo Ventas → Artículos Promociones.

   • Registrar promociones tales como:

     • Cantidad X por Y
     • Descuento por cantidad
     • Descuento para segunda unidad
   • Definir el período de vigencia de la promoción.
   • Aplicar la promoción a productos, categorías de productos o marcas específicas, según corresponda.

¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?

Una vez configurado un concepto de liquidación, en la opción Módulo Liquidación, el sistema lo liquidará mes a mes de forma automática, salvo en las siguientes excepciones:

1. No incluir en Recibos:

   • Si en la ficha de datos del concepto está tildado este casillero, el concepto se calculará, pero no se imprimirá en el recibo de sueldos ni en el libro de sueldos y jornales.

2. Incluir Solo C.Costo:

   • Si está tildado este casillero, el concepto se calculará solo en la liquidación de centros de costos, y no aparecerá en el recibo de sueldos ni en el libro de sueldos y jornales.

3. Incluir por Persona:

   • Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el recibo de sueldos solo si se encuentra registrado en la solapa Liquidación del legajo del empleado en la opción Empleado.

4. Interviene en Liquidación de Aportes:

   • Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la liquidación de aportes de los empleados.

Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:

1. Ingresar a Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes.
2. Acceder a la solapa “Liquidación”.
3. Dentro del apartado Liquidaciones, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
4. Hacer clic en el ícono  para acceder al recibo del empleado.

En esta sección se visualizarán los conceptos de liquidación que se imprimen en el recibo.

Al oprimir el botón “ Ver Cálculos”, se desplegará una pantalla en la cual se detallan todos los conceptos de liquidación que el sistema evaluó para realizar el cálculo de la liquidación del empleado correspondiente.

Dentro del listado de conceptos de liquidación, estos pueden presentar dos íconos:

• Cruz  : en este caso, el importe del concepto de liquidación da como resultado cero, por lo cual no se incluirá en la impresión del recibo.
• Tilde : el importe del concepto de liquidación es distinto de cero, por lo cual se incluirá en el recibo.

Por lo cual, se deberá revisar la fórmula de cálculo de aquellos conceptos de liquidación cuyo importe no debería ser cero.

¿Cómo registrar la antigüedad de un empleado en el sistema?

Existen dos opciones para reconocer la antigüedad de un empleado:

1) Forma Automática: Se deberá acceder al Módulo Recursos Humanos >> Empleados y dirigirse a la solapa “Contractuales”. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado “Períodos Laborales”, donde se visualizarán todos los períodos laborales asociados al empleado.

A continuación, se deberá ingresar al período laboral activo del empleado. Una vez dentro de la ficha de datos correspondiente, se deberá seleccionar la opción “Continúa período laboral anterior”. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la antigüedad, considerando los períodos laborales previos registrados en el sistema.

2) Forma Manual: Se deberá acceder al Módulo Recursos Humanos >> Empleados y dirigirse a la solapa “Contractuales”. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado “Períodos Laborales”, donde se visualizarán todos los períodos laborales asociados al empleado.

A continuación, se deberá ingresar al período laboral activo del empleado. Una vez dentro de la ficha de datos correspondiente, en el campo “Reconocimiento de Antigüedad” se deberán ingresar los años a reconocer al empleado.

¿Cómo exportar una liquidación puntual para el libro de sueldos digital?

El sistema no dispone de una funcionalidad específica para exportar una liquidación individual de forma directa. Actualmente, permite realizar la exportación de liquidaciones únicamente mediante la definición de un rango de fechas.

Como alternativa, se podrá definir un rango de fechas acotado en el cual se encuentre exclusivamente la liquidación requerida, en caso de ser posible.

No obstante, la solución recomendada consiste en generar el archivo de exportación desde el sistema, incluyendo las liquidaciones correspondientes al período seleccionado, y posteriormente proceder a la edición manual del archivo TXT, eliminando aquellos registros que no correspondan a la liquidación deseada. Para ello, se deberán eliminar las filas cuyo CUIL no coincida con el CUIL asociado a la liquidación requerida.

Se debe tener en cuenta que en las liquidaciones se informan las bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes. Por lo tanto, si la liquidación requerida no corresponde a los primeros días del mes, se deberá generar la exportación desde el inicio del período mensual y luego incorporar la liquidación correspondiente, conforme a lo previamente especificado.

¿Se puede acceder al sistema desde un dispositivo móvil (celular)?                  

Se podrá acceder al sistema desde cualquier smartphone, ingresando en un navegador web la URL del sistema correspondiente a la empresa.

No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está diseñado para su uso en computadoras, por lo que algunas pantallas pueden no encontrarse optimizadas para dispositivos móviles, afectando la visualización y/o la usabilidad.

¿Cómo visualizar la geolocalización de un cliente dentro del sistema?

Se deberá acceder al Módulo de Ventas >> Clientes. Al ingresar, se listarán todos los clientes registrados en el sistema.

A continuación, se deberá seleccionar el cliente específico para acceder a su ficha de datos. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña “Datos Generales” y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón “Google Maps”.

Si los datos de ubicación ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una ventana con un mapa, permitiendo visualizar la ubicación geográfica del cliente dentro de la ciudad.