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Wiki source code of Preguntas Frecuentes (FAQs)

Version 109.18 by Emiliano Alanis on 2026/04/09 10:14
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1 PAGINA PRINCIPAL FAQ
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3 ===== =====
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5 (% class="box errormessage" %)
6 (((
7 //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?//
8 )))
9
10 Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
11
12 Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
13
14 1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
15 1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
16 1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
17 1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
18 1. **Guardar** los cambios realizados.
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20 [[image:1775660171030-738.png||height="382" width="517"]]
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24 (% class="box errormessage" %)
25 (((
26 //**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**//
27 )))
28
29 Este inconveniente puede estar relacionado con **archivos temporales** o **datos almacenados en caché** por el navegador. Se recomienda **borrar el historial de navegación**, incluyendo la **caché y las cookies**, en el navegador que se esté utilizando, y luego **volver a intentar la operación**.
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33 (% class="box errormessage" %)
34 (((
35 **//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//**
36 )))
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38 Los **artículos que han sido utilizados** en operaciones del sistema (por ejemplo, **movimientos de stock, ventas, compras**, etc.) **no pueden eliminarse directamente**, debido a su **vinculación con registros históricos** y la necesidad de mantener la **trazabilidad de los datos**.
39
40 **Posible solución:**
41 Una alternativa válida es **desasignar el artículo de la empresa**, lo cual **impide su uso operativo** sin afectar la **integridad de los datos históricos**.
42
43 **Procedimiento:**
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45 1. Ingresar al módulo **Almacenes >> Archivos >> Asignación a Empresa**.
46 1. Seleccionar la **empresa correspondiente**.
47 1. Localizar el **artículo** que se desea desasignar.
48 1. **Remover la asignación** del artículo a la empresa.
49 1. **Guardar** los cambios realizados.
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51 [[image:1775660984877-303.png||height="286" width="688"]]
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56 (% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
57 (((
58 //**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
59 )))
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62 Para **cambiar la contraseña de un usuario** dentro del sistema, se debe acceder a la opción **Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]**. Allí se podrá modificar la **contraseña** asignada al usuario correspondiente.
63
64 Se deberá seleccionar el **casillero “Cambiar contraseña”**, lo que habilitará los campos **“Nueva contraseña”** y **“Confirmar contraseña”**. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el **botón Guardar** para registrar el cambio en el sistema.
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66 [[image:1775661266318-400.png||height="247" width="777"]]
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69 (% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarcuentacontableycentrodecostosenfacturascompra2FventaquenoestE1niniciadas3F" %)
70 (((
71 //¿Cómo **cambiar la cuenta contable** y el **centro de costos** en **facturas de compra o venta** que aún **no han sido iniciadas**?//
72 )))
73
74 Los datos pueden ser modificados **mediante la edición de los ítems del comprobante**, incluso si el comprobante **aún no ha sido iniciado**. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el **ícono **[[image:1749646610139-613.png]] a dicho ítem, lo que permitirá **modificar la cuenta contable y el centro de costos** asignados.
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78 (% class="box errormessage" %)
79 (((
80 //¿Cómo **realizar el ajuste por inflación** en el sistema?//
81 )))
82
83 Dentro del **Módulo Contabilidad**, se debe acceder a la opción [[**Generar Asientos de Ajuste por Inflación**,>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Generar Asientos de Ajuste por Inflación.WebHome]] la cual permite **actualizar automáticamente los valores contables** conforme a los **índices de inflación** previamente cargados en el sistema (los índices se cargan desde la opción Configuración >> [[Tabla Actualización>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Tabla Actualización.WebHome]])
84
85 Mediante los campos// **Fecha Inicio** y **Fecha Fin**//, se debe establecer el **período de tiempo** dentro del cual se generarán los **asientos de ajuste**. Una vez definido el rango, se deberá presionar el **botón Aceptar**, momento en el cual el sistema realizará los **cálculos correspondientes** y generará los **asientos contables** con la actualización de los saldos de las **cuentas no monetarias**.
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87 [[image:1775662036911-338.png||height="164" width="548"]]
88
89
90 Antes de ejecutar este proceso, es **imprescindible verificar** que:
91
92 1. Todos los **períodos contables mensuales** estén **cerrados**, ya que el ajuste no puede aplicarse sobre períodos abiertos.
93 1. Los **índices de inflación** correspondientes se encuentren **correctamente cargados**, asegurando que los cálculos reflejen la inflación real del período.
94 1. Las **cuentas contables sujetas al ajuste** estén **marcadas como no monetarias**, ya que únicamente estas se verán afectadas por la revalorización.
95
96 Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá **generar el asiento contable de ajuste**, el cual reflejará la **actualización de los saldos** de las cuentas no monetarias según el índice aplicado. Posteriormente, se recomienda **revisar y validar** los asientos generados antes de cerrar el período contable para garantizar la correcta imputación de los ajustes.
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100 (% class="box errormessage" %)
101 (((
102 **¿Por qué al intentar generar un remito de cliente o un movimiento interno aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**
103 )))
104
105 Se debe **verificar la disponibilidad de stock** en el **depósito de origen** del movimiento. Para ello, se recomienda:
106
107 1. Acceder a la **ficha de datos del artículo** correspondiente.
108 1. Dentro de la sección **“Stock”**, seleccionar la opción **“Detalle de Stock”**.
109
110 Esta acción desplegará una **ventana con el detalle del stock** del producto en los distintos depósitos de la empresa, mostrando únicamente las **unidades disponibles** en cada depósito. Con esta información, se podrá confirmar si existe stock suficiente para realizar el remito o movimiento interno.
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112 [[image:1775663132773-280.png||height="432" width="834"]]
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115 ==== [[image:1775663084050-945.png||height="143" width="834"]] ====
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117 ==== ====
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119 ==== ====
120
121 (% class="box errormessage" id="HBFAlrealizarlaliquidaciF3ndeIVAdesdelaopciF3n22LiquidaciF3ndeImpuestos22enelmF3duloImpuestosapareceunmensajeindicandoquefaltanconfigurarcuentascontables3F" %)
122 (((
123 //**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**//
124 )))
125
126 Para solucionar este inconveniente, se debe **configurar las cuentas contables requeridas** siguiendo estos pasos:
127
128 1. Ingresar al módulo **Impuestos >> Archivos >> **[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]].
129 1. Acceder a los **registros correspondientes** que generan el mensaje de error.
130 1. **Asignar o modificar** las **cuentas contables** indicadas por el sistema.
131
132 Esta configuración es **necesaria** para que el proceso de **liquidación de impuestos** se ejecute correctamente y se **genere el asiento contable correspondiente**, asegurando la correcta imputación de las operaciones.
133
134 [[image:1775663518660-987.png||height="293" width="741"]]
135
136 [[image:1775663572739-816.png||height="385" width="742"]]
137
138
139
140 (% class="box errormessage" id="HBFAlintentarregistraruncomprobante2Cleapareceunerrorindicandoquenoexisteelmescontable3F" %)
141 (((
142 //**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**//
143 )))
144
145 La **causa principal** de este error es la **ausencia de un ejercicio contable** configurado en el sistema para el **período correspondiente**. Sin un ejercicio contable activo, el sistema **no permite registrar comprobantes ni realizar imputaciones contables**, ya que no existe un marco temporal definido para asociar los movimientos.
146
147 **Solución técnica:**
148
149 1. Ingresar al módulo **Contabilidad >> Movimientos >> **[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]
150 1. Crear un **nuevo ejercicio contable**, indicando el **año y mes** correspondientes al período en el que se desea registrar el comprobante.
151 1. Configurar correctamente los **rangos de fechas del ejercicio** para asegurar que todos los movimientos contables del período puedan ser imputados sin inconvenientes.
152 1. Verificar que el **ejercicio contable creado esté activo** antes de intentar registrar cualquier comprobante.
153
154 Esta configuración es **imprescindible** para garantizar que el sistema pueda **procesar correctamente las operaciones contables**, mantener la **integridad de los registros históricos** y habilitar la **generación de asientos contables** de manera confiable.
155
156
157 (% class="box errormessage" id="HBFComocrearunaCuentaContable3F" %)
158 (((
159 //**¿Como es el procedimiento para crear una Cuenta Contable?**//
160 )))
161
162 Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
163
164 ==== ====
165
166 (% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unchequeingresadodesdePOSnopuedeserutilizadoparapagaraunproveedoroingresarlodesdeunacuenta3F" %)
167 (((
168 //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
169 )))
170
171 Los **cheques ingresados a través de caja** no se contabilizan directamente como **“cheques en cartera”**, sino que se registran inicialmente como **“cheques en caja”**.
172
173 Para que estos valores puedan ser utilizados en **operaciones posteriores**, tales como **pagos a proveedores** o **depósitos bancarios**, es necesario ejecutar previamente el proceso de **alivio de caja**.
174
175 Este procedimiento consiste en **seleccionar los cheques correspondientes** y ejecutar el **alivio**, lo que genera el **traspaso contable** desde la cuenta de **caja** hacia la cuenta de **cheques en cartera**, habilitándolos para su utilización en las **transacciones mencionadas**.
176
177 Es importante tener en cuenta que, al realizar el **alivio**, en el campo **“Tipo de Alivio”** se deberá seleccionar la opción **“Varios”**.
178
179 Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a **Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> **[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
180
181 [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
182
183
184 (% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
185 (((
186 //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
187 )))
188
189 1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
190 1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
191 1. En el campo **“Tipo de Alivio”**, seleccionar la opción **“Otras cajas”** desde el menú desplegable.
192 1. En el campo **“Caja destino”**, seleccionar la **caja a la cual se desea transferir** los valores.
193 1. Seleccionar los **valores a transferir** (cheques u otros), indicando los **montos correspondientes** en la columna **“Monto Alivio”**.
194 1. **Verificar la información ingresada**.
195 1. Para finalizar, hacer clic en el **botón “Aliviar”**.
196
197 Al completar este proceso, el sistema realizará el **traspaso de los valores** desde la **caja de origen** hacia la **caja de destino**, actualizando los **saldos correspondientes** y manteniendo la **trazabilidad de la operación**.
198
199 [[image:1775737042291-456.png]]
200
201 ==== ====
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205 (% class="box errormessage" %)
206 (((
207 //¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
208 )))
209
210 Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
211
212 Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213
214 1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
215 1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216 1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217 1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
218 1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación.
219 1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde.
220 1. **Verificar los datos ingresados**.
221 1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
222
223 Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
224
225 [[image:1775737825202-520.png]]
226
227
228
229 (% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
230 (((
231 **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
232 )))
233
234 * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
235 * Dirigirse a la sección **Informes**.
236 * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
237 * Definir el **período a analizar** (fecha de inicio y fin).
238 * Aplicar **filtros adicionales** si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
239 * Hacer clic en **Generar Comprobante**.
240 * El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por **condición de pago**.
241 * El informe presentará los **montos sin IVA** y **con IVA** correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
242
243
244
245 (% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
246 (((
247 //¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
248 )))
249
250 Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
251
252 Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
253
254 1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
255 1. **Reingresar la operación de facturación**.
256 1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
257
258 De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
259
260
261 ==== ====
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263 ==== ====
264
265 (% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
266 (((
267 //¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
268 )))
269
270
271 El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
272
273 * **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
274 * **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
275 * **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
276 * **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
277 * **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
278
279 Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
280
281 ==== ====
282
283 (% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
284 (((
285 ¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
286 )))
287
288 **Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
289
290 Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
291
292 1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293 1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
294 1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295 1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296 1. (((
297 Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
298
299 * El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
300 * (((
301 Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
302
303 * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
304 * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
305 )))
306 )))
307 1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
308
309 Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
310
311
312
313 (% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 (((
315 //**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316 )))
317
318 Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
319
320 1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
321 1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
322 1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
323 1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
324 1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
325
326 Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327
328 [[image:1765463734687-721.png]]
329
330
331
332 (% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333 (((
334 //**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335 )))
336
337 Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
338
339 ===== =====
340
341 ===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
342
343 El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
344
345 En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
346
347 **Acción correctiva:**
348 Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
349
350 [[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351
352
353 ===== =====
354
355 ===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
356
357 El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
358
359 **Comportamiento del sistema:**
360 Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
361
362 [[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
363
364
365
366 ===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
367
368 El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
369
370 Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
371
372 **Condición de aplicación:**
373 Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
374 **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
375
376 **Acción correctiva:**
377 Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
378
379 **Regla:**
380 Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
381
382 [[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
383
384
385 === ===
386
387 (% class="box errormessage" %)
388 (((
389 //**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
390 )))
391
392 **Pasos:**
393
394 1. **Acceder al módulo y opción:**
395 1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 1*. Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
397 1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398 1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399 1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400 1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401 1. **Filtros adicionales:**
402 1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
403
404 El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
405
406
407 [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
408
409
410 ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
411
412
413 * (((
414 **Acceder al módulo y opción:**
415
416 * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
417 * Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
418 )))
419 * (((
420 **Aplicar filtros de búsqueda:**
421
422 * El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
423 * (((
424 Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
425
426 * **Fecha de cobro** o rango de fechas
427 * **Proveedor / Cliente**
428 * **Banco**
429 * Otros criterios disponibles en la opción
430 )))
431 )))
432
433
434
435 [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
436
437
438 **Generar el listado de cheques:**
439
440 * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
441 * El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
442
443 [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
444
445
446 * (((
447 **Localizar el cheque específico:**
448
449 * (((
450 Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
451
452 * Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
453 * Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
454 )))
455 * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
456 )))
457 * (((
458 **Validación de resultados:**
459
460 * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
461 * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
462 )))
463 * (((
464 **Opciones adicionales:**
465
466 * Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
467 * Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
468 )))
469
470 === ===
471
472 === //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
473
474
475 Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
476
477 La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
478
479 **Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
480
481 Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
482
483 1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
484 1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
485 1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
486 1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
487
488 [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
489
490
491 Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
492
493 **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
494
495 Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
496
497 Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
498
499 1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
500 1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
501 1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
502
503 A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
504
505 [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
506
507
508 ==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
509
510 Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
511
512 ==== Procedimiento ====
513
514 1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
515 1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
516 1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
517 1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
518 1. **Guardar** los cambios realizados.
519
520 [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
521
522
523 Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
524
525 Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
526
527 [[image:1772715058519-210.png]]
528
529
530 De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
531
532 Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
533
534 Para esto dirigirse a la opción **Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
535
536 [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
537
538
539 === //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
540
541
542
543 Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
544
545 [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
546
547 A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
548
549 Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
550
551 [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
552
553
554 Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
555
556 [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
557
558 **Los campos a tildar de las cuentas significan:**
559 **~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
560 **~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
561 **~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
562 **~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
563 **~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
564 **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
565 **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
566
567 === ===
568
569 === **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
570
571 Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
572
573 Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
574
575 En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
576
577
578 === **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
579
580 **Causa**
581 Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
582
583 **Solución **
584 Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
585
586 1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
587 1. Ingresar a la opción [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
588 1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
589 1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
590
591 [[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
592
593
594 Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
595
596 [[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
597
598
599 Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
600
601 En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
602
603 [[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
604
605
606 ==== ====
607
608 ==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
609
610 Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
611
612 1. **Ajuste de inventario:**
613 1*. Dirigirse a **Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
614 1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
615 1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
616 1. **Movimientos internos:**
617 1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
618 1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
619
620
621
622 ==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
623
624 El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
625
626 1. (((
627 **Descuento Predefinido:**
628
629 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
630 * Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
631 * Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
632 * En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
633 )))
634 1. (((
635 **Descuentos Diferenciales:**
636
637 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
638 * Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**.
639 * En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
640 )))
641 1. (((
642 **Promociones de Artículos:**
643
644 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
645 * (((
646 Registrar **promociones** tales como:
647
648 * **Cantidad X por Y**
649 * **Descuento por cantidad**
650 * **Descuento para segunda unidad**
651 )))
652 * Definir el **período de vigencia** de la promoción.
653 * Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
654 )))
655
656
657
658 ==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
659
660 Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
661
662 1. (((
663 **No incluir en Recibos:**
664
665 * Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
666 )))
667 1. (((
668 **Incluir Solo C.Costo:**
669
670 * Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
671 )))
672 1. (((
673 **Incluir por Persona:**
674
675 * Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
676 )))
677 1. (((
678 **Interviene en Liquidación de Aportes:**
679
680 * Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
681 )))
682
683
684
685 [[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
686
687
688 Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
689
690 1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
691 1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
692 1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
693 1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
694
695 [[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
696
697
698 En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
699
700 [[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
701
702
703 Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
704
705 Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**:
706
707 * **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
708 * **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
709
710 Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
711
712 [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
713
714
715 ==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
716
717 Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
718
719 **1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
720
721 A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
722
723 [[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
724
725
726 **2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
727
728 A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
729
730 [[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
731
732 ==== ====
733
734 ==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
735
736
737 El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
738
739 Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
740
741 No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
742
743 Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
744
745
746 ==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
747
748 Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
749
750 No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
751
752 ==== // // ====
753
754 ==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
755
756 Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
757
758 A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
759
760 Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
761
762 [[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
763
764 [[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
765
766