Wiki source code of Preguntas Frecuentes (FAQs)

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version	line-number	content
1.1	1	PAGINA PRINCIPAL FAQ
1.3	2
14.2	3	===== =====
1.4	4
97.4	5	(% class="box errormessage" %)
	6	(((
	7	//¿Por qué el sistema indica que no hay talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?//
	8	)))
14.2	9
95.15	10	Una de las causas puede ser que el usuario que intenta realizar la operación no esté asignado al Punto de Venta correspondiente.
1.24	11
95.15	12	Para asignar el usuario al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
1.53	13
95.15	14	1. Ingresar al Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta.
	15	1. En la lista que se muestra, seleccionar el Punto de Venta correspondiente.
	16	1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña “Usuarios Asignados”.
	17	1. Verificar si el usuario se encuentra en la lista; en caso contrario, asignarlo manualmente.
	18	1. Guardar los cambios realizados.
	19
96.22	20	[[image:1775660171030-738.png\|\|height="382" width="517"]]
95.16	21
14.2	22	==== ====
1.54	23
97.4	24	(% class="box errormessage" %)
	25	(((
	26	//¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?//
	27	)))
14.2	28
96.20	29	Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se esté utilizando, y luego volver a intentar la operación.
1.58	30
96.21	31	==== ====
96.19	32
97.4	33	(% class="box errormessage" %)
	34	(((
	35	//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//
	36	)))
96.19	37
96.20	38	Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden eliminarse directamente, debido a su vinculación con registros históricos y la necesidad de mantener la trazabilidad de los datos.
1.59	39
1.88	40	Posible solución:
96.20	41	Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
1.72	42
1.88	43	Procedimiento:
	44
96.20	45	1. Ingresar al módulo Almacenes >> Archivos >> Asignación a Empresa.
	46	1. Seleccionar la empresa correspondiente.
	47	1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
	48	1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
	49	1. Guardar los cambios realizados.
1.88	50
98.2	51	[[image:1775660984877-303.png\|\|height="286" width="688"]]
1.89	52
14.2	53
97.2	54	==== ====
96.22	55
98.3	56	(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
	57	(((
	58	//¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? //
	59	)))
14.2	60
1.90	61
97.3	62	Para cambiar la contraseña de un usuario dentro del sistema, se debe acceder a la opción Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]. Allí se podrá modificar la contraseña asignada al usuario correspondiente.
1.101	63
98.8	64	Se deberá seleccionar el casillero “Cambiar contraseña”, lo que habilitará los campos “Nueva contraseña” y “Confirmar contraseña”. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el botón Guardar para registrar el cambio en el sistema.
97.2	65
98.2	66	[[image:1775661266318-400.png\|\|height="247" width="777"]]
97.4	67
98.2	68
98.12	69	(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarcuentacontableycentrodecostosenfacturascompra2FventaquenoestE1niniciadas3F" %)
	70	(((
	71	//¿Cómo cambiar la cuenta contable y el centro de costos en facturas de compra o venta que aún no han sido iniciadas?//
	72	)))
14.2	73
98.11	74	Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] a dicho ítem, lo que permitirá modificar la cuenta contable y el centro de costos asignados.
1.101	75
1.102	76
98.9	77
98.12	78	(% class="box errormessage" %)
	79	(((
	80	//¿Cómo realizar el ajuste por inflación en el sistema?//
	81	)))
14.2	82
101.4	83	Dentro del Módulo Contabilidad, se debe acceder a la opción [[Generar Asientos de Ajuste por Inflación,>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Generar Asientos de Ajuste por Inflación.WebHome]] la cual permite actualizar automáticamente los valores contables conforme a los índices de inflación previamente cargados en el sistema (los índices se cargan desde la opción Configuración >> [[Tabla Actualización>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Tabla Actualización.WebHome]])
3.2	84
101.2	85	Mediante los campos// Fecha Inicio y Fecha Fin//, se debe establecer el período de tiempo dentro del cual se generarán los asientos de ajuste. Una vez definido el rango, se deberá presionar el botón Aceptar, momento en el cual el sistema realizará los cálculos correspondientes y generará los asientos contables con la actualización de los saldos de las cuentas no monetarias.
98.13	86
99.2	87	[[image:1775662036911-338.png\|\|height="164" width="548"]]
98.13	88
	89
98.12	90	Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
3.3	91
98.12	92	1. Todos los períodos contables mensuales estén cerrados, ya que el ajuste no puede aplicarse sobre períodos abiertos.
	93	1. Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados, asegurando que los cálculos reflejen la inflación real del período.
	94	1. Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como no monetarias, ya que únicamente estas se verán afectadas por la revalorización.
14.2	95
98.12	96	Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá generar el asiento contable de ajuste, el cual reflejará la actualización de los saldos de las cuentas no monetarias según el índice aplicado. Posteriormente, se recomienda revisar y validar los asientos generados antes de cerrar el período contable para garantizar la correcta imputación de los ajustes.
14.2	97
98.12	98
	99
101.5	100	(% class="box errormessage" %)
	101	(((
	102	¿Por qué al intentar generar un remito de cliente o un movimiento interno aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?
	103	)))
98.12	104
101.5	105	Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda:
3.8	106
101.5	107	1. Acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente.
	108	1. Dentro de la sección “Stock”, seleccionar la opción “Detalle de Stock”.
3.8	109
101.5	110	Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, mostrando únicamente las unidades disponibles en cada depósito. Con esta información, se podrá confirmar si existe stock suficiente para realizar el remito o movimiento interno.
3.9	111
103.2	112	[[image:1775663132773-280.png\|\|height="432" width="834"]]
17.2	113
	114
103.2	115	==== [[image:1775663084050-945.png\|\|height="143" width="834"]] ====
101.5	116
	117	==== ====
	118
	119	==== ====
	120
104.2	121	(% class="box errormessage" id="HBFAlrealizarlaliquidaciF3ndeIVAdesdelaopciF3n22LiquidaciF3ndeImpuestos22enelmF3duloImpuestosapareceunmensajeindicandoquefaltanconfigurarcuentascontables3F" %)
	122	(((
	123	//¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?//
	124	)))
14.3	125
104.2	126	Para solucionar este inconveniente, se debe configurar las cuentas contables requeridas siguiendo estos pasos:
3.11	127
104.2	128	1. Ingresar al módulo Impuestos >> Archivos >> [[Actividad Impositiva>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[Tipo de Actividad>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]].
	129	1. Acceder a los registros correspondientes que generan el mensaje de error.
	130	1. Asignar o modificar las cuentas contables indicadas por el sistema.
3.12	131
104.2	132	Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se ejecute correctamente y se genere el asiento contable correspondiente, asegurando la correcta imputación de las operaciones.
	133
105.2	134	[[image:1775663518660-987.png\|\|height="293" width="741"]]
104.2	135
105.3	136	[[image:1775663572739-816.png\|\|height="385" width="742"]]
104.2	137
105.2	138
	139
106.2	140	(% class="box errormessage" id="HBFAlintentarregistraruncomprobante2Cleapareceunerrorindicandoquenoexisteelmescontable3F" %)
	141	(((
	142	//¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?//
	143	)))
14.3	144
106.3	145	La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable configurado en el sistema para el período correspondiente. Sin un ejercicio contable activo, el sistema no permite registrar comprobantes ni realizar imputaciones contables, ya que no existe un marco temporal definido para asociar los movimientos.
3.18	146
106.3	147	Solución técnica:
3.19	148
106.3	149	1. Ingresar al módulo Contabilidad >> Movimientos >> [[Ejercicios Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]
	150	1. Crear un nuevo ejercicio contable, indicando el año y mes correspondientes al período en el que se desea registrar el comprobante.
	151	1. Configurar correctamente los rangos de fechas del ejercicio para asegurar que todos los movimientos contables del período puedan ser imputados sin inconvenientes.
	152	1. Verificar que el ejercicio contable creado esté activo antes de intentar registrar cualquier comprobante.
	153
	154	Esta configuración es imprescindible para garantizar que el sistema pueda procesar correctamente las operaciones contables, mantener la integridad de los registros históricos y habilitar la generación de asientos contables de manera confiable.
	155
	156
107.2	157	(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunaCuentaContable3F" %)
	158	(((
	159	//¿Como es el procedimiento para crear una Cuenta Contable?//
	160	)))
14.3	161
34.3	162	Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf\|\|target="_blank"]]
3.19	163
14.3	164	==== ====
3.29	165
107.2	166	(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unchequeingresadodesdePOSnopuedeserutilizadoparapagaraunproveedoroingresarlodesdeunacuenta3F" %)
	167	(((
	168	//¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?//
	169	)))
14.3	170
107.3	171	Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como “cheques en cartera”, sino que se registran inicialmente como “cheques en caja”.
4.4	172
107.3	173	Para que estos valores puedan ser utilizados en operaciones posteriores, tales como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario ejecutar previamente el proceso de alivio de caja.
5.2	174
107.3	175	Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, lo que genera el traspaso contable desde la cuenta de caja hacia la cuenta de cheques en cartera, habilitándolos para su utilización en las transacciones mencionadas.
	176
	177	Es importante tener en cuenta que, al realizar el alivio, en el campo “Tipo de Alivio” se deberá seleccionar la opción “Varios”.
	178
	179	Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> [[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	180
13.3	181	[[image:1760539411123-856.png\|\|height="216" width="674"]]
12.2	182
12.3	183
107.4	184	(% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
	185	(((
	186	//¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? //
	187	)))
12.3	188
13.16	189	1. Ingresar al Módulo POS – Punto de Venta.
108.3	190	1. Acceder a la opción [[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	191	1. En el campo “Tipo de Alivio”, seleccionar la opción “Otras cajas” desde el menú desplegable.
	192	1. En el campo “Caja destino”, seleccionar la caja a la cual se desea transferir los valores.
	193	1. Seleccionar los valores a transferir (cheques u otros), indicando los montos correspondientes en la columna “Monto Alivio”.
	194	1. Verificar la información ingresada.
	195	1. Para finalizar, hacer clic en el botón “Aliviar”.
12.5	196
108.3	197	Al completar este proceso, el sistema realizará el traspaso de los valores desde la caja de origen hacia la caja de destino, actualizando los saldos correspondientes y manteniendo la trazabilidad de la operación.
107.4	198
108.2	199	[[image:1775737042291-456.png]]
107.4	200
14.3	201	==== ====
13.2	202
107.4	203
	204
108.4	205	(% class="box errormessage" %)
	206	(((
	207	//¿Cómo transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia dentro del sistema?//
	208	)))
14.3	209
108.6	210	Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de [[Cheques en Cartera>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para su utilización.
13.3	211
108.4	212	Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al registro del depósito bancario desde el mismo módulo. Para ello:
13.3	213
109.7	214	1. Acceder a la opción [[Depósito Bancario.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
108.4	215	1. Seleccionar “Nuevo” para iniciar un nuevo registro.
	216	1. Indicar la cuenta bancaria de destino.
	217	1. Ingresar el número de depósito correspondiente.
	218	1. Seleccionar los cheques a depositar dentro de la operación.
	219	1. (Opcional) Incluir efectivo adicional si corresponde.
	220	1. Verificar los datos ingresados.
	221	1. Presionar el botón “Guardar” para confirmar la operación.
13.12	222
108.4	223	Una vez completado el proceso, el sistema realizará la imputación del depósito, trasladando los valores desde cartera hacia la cuenta bancaria seleccionada.
13.22	224
109.2	225	[[image:1775737825202-520.png]]
108.4	226
108.5	227
	228
109.3	229	(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
	230	(((
	231	//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//
	232	)))
13.23	233
13.26	234	* Ingresar al Módulo de Ventas.
	235	* Dirigirse a la sección Informes.
13.27	236	* Seleccionar el [[Reporte de Ventas por Condición de Pago>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
13.26	237	* Definir el período a analizar (fecha de inicio y fin).
	238	* Aplicar filtros adicionales si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
	239	* Hacer clic en Generar Comprobante.
	240	* El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por condición de pago.
13.27	241	* El informe presentará los montos sin IVA y con IVA correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
13.23	242
13.24	243
	244
109.4	245	(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
	246	(((
	247	//¿Por qué una factura genera el error indicando que no es un comprobante válido según la Ley 27.440?//
	248	)))
13.25	249
109.4	250	Este error corresponde a una validación de ARCA y se produce cuando se intenta emitir una factura común a un cliente que, según su condición fiscal, solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE).
13.27	251
109.4	252	Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
13.30	253
109.4	254	1. Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
	255	1. Reingresar la operación de facturación.
	256	1. Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE) como tipo de documento.
13.31	257
109.4	258	De esta manera, se da cumplimiento a las disposiciones establecidas por ARCA, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
13.31	259
13.32	260
109.5	261	==== ====
	262
	263	==== ====
	264
109.6	265	(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
	266	(((
	267	//¿Cuál es el procedimiento para calcular la retención de ganancias a un proveedor?//
	268	)))
109.5	269
13.36	270
13.35	271	El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el mes calendario en curso. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
13.32	272
109.7	273	* Acumulación de base imponible: se suman los importes netos (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el mes actual.
	274	* Determinación del mínimo no imponible: se verifica si la suma de los netos acumulados supera el monto mínimo establecido por la normativa vigente para que proceda la retención.
	275	* Aplicación de la alícuota: si se supera el mínimo, se aplica la alícuota correspondiente, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
	276	* Compensación de retenciones previas: en caso de existir retenciones ya realizadas en el mismo mes, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
	277	* Generación de la retención: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el comprobante de retención de ganancias, el cual será imputado al proveedor.
13.32	278
13.36	279	Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
13.32	280
14.5	281	==== ====
13.33	282
109.9	283	(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
	284	(((
	285	¿Cuál es el procedimiento para realizar un ajuste de inventario en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
	286	)))
13.35	287
109.9	288	Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo
13.37	289
109.9	290	Para actualizar los saldos de inventario de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
13.37	291
109.9	292	1. Ingresar al Módulo de Almacenes.
109.10	293	1. Seleccionar la opción [[Ajuste de Inventario.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
109.9	294	1. Hacer clic en Nuevo para crear un nuevo registro de ajuste.
	295	1. Completar los datos requeridos, como fecha, almacén, observaciones, entre otros.
	296	1. (((
	297	Una vez creado el ajuste, proceder a la importación del archivo de inventario.
13.37	298
109.9	299	* El archivo debe estar en formato CSV (valores separados por comas).
	300	* (((
	301	Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
	302
14.1	303	* Cantidad existente: cantidad que debe quedar registrada en stock.
	304	* Código del artículo: código del producto tal como está definido en el sistema.
109.9	305	)))
	306	)))
	307	1. Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (entradas o salidas), de manera que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo.
13.37	308
109.9	309	Este método permite ajustar de manera masiva los inventarios, garantizando que los saldos reflejados en el sistema correspondan a la realidad física del almacén.
14.1	310
	311
109.9	312
109.11	313	(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
	314	(((
109.14	315	//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura emitida?//
109.11	316	)))
14.1	317
23.3	318	Para generar una Nota de Crédito o Débito, se debe seguir el siguiente procedimiento:
14.1	319
109.12	320	1. Acceder al Módulo de Ventas y dirigirse a la opción [[Facturación>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de Movimientos.
23.3	321	1. Al ingresar, se mostrarán las facturas registradas en el sistema. Hacer clic en el botón Nuevo (F7), siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
	322	1. En el campo “Talonario”, seleccionar aquel configurado específicamente para la emisión de notas de crédito o débito.
	323	1. En el campo “Tipo de Comprobante”, elegir Nota de Crédito o Nota de Débito, según corresponda.
	324	1. En el campo “Remito / Comprobante Origen”, indicar el número del comprobante asociado que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
	325
109.12	326	Por otro lado, para registrar una Nota de Crédito o Débito sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al Módulo Compras y seleccionar la opción [[Facturas Proveedores>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de Movimientos. Al ingresar, se debe seguir el mismo procedimiento dictado arriba.
	327
22.2	328	[[image:1765463734687-721.png]]
19.2	329
	330
19.4	331
109.13	332	(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
	333	(((
109.14	334	//Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema//
109.13	335	)))
19.7	336
109.15	337	Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario:
27.14	338
28.14	339	===== =====
28.3	340
109.20	341	===== __1) Talonario inexistente o con configuración inválida__ =====
28.3	342
28.14	343	El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
	344
34.2	345	En este caso en el campo Talonario, el sistema indicara: " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"
31.2	346
109.17	347	Acción correctiva:
	348	Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
	349
33.2	350	[[image:1768231136462-363.png\|\|height="197" width="833"]]
	351
	352
28.15	353	===== =====
28.14	354
109.20	355	===== __2) Fecha de confección fuera del rango permitido__ =====
28.15	356
28.14	357	El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
	358
	359	Comportamiento del sistema:
	360	Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
	361
28.3	362	[[image:1768227843842-735.png\|\|height="346" width="802"]]
28.2	363
27.9	364
28.16	365
109.20	366	===== __3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado__ =====
28.16	367
	368	El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
	369
29.4	370	Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
29.2	371
28.16	372	Condición de aplicación:
	373	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el Módulo de Contabilidad se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
30.2	374	"admContable.verificaMesContableCerrado" se encuentre Valor = true
28.16	375
28.17	376	Acción correctiva:
29.1	377	Acceder a Módulo Contabilidad>>Movimientos>>[[Ejercicios Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
28.16	378
109.17	379	Regla:
29.1	380	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
28.17	381
109.17	382	[[image:1768230188486-542.png\|\|height="341" width="778"]]
28.17	383
109.17	384
36.2	385	=== ===
35.2	386
109.18	387	(% class="box errormessage" %)
	388	(((
	389	//¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?//
	390	)))
35.4	391
109.19	392	Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:
35.13	393
109.18	394	1. Acceder al módulo y opción:
	395	1. Dirígete al Módulo Ventas* en el ERP.
109.19	396	1. Selecciona la opción [[Reporte Rentabilidad*>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
109.18	397	1. Aplicar filtros de búsqueda:
	398	1. Localiza los campos Producto* y Proveedor.
	399	1. En el campo Producto, selecciona el producto* del cual deseas conocer la facturación.
	400	1. En el campo Proveedor, selecciona el proveedor* asociado al producto.
	401	1. Filtros adicionales:
	402	1. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como fechas, categoría* u otros criterios para acotar la información del reporte.
35.13	403
109.18	404	El sistema generará un listado detallado de la facturación, mostrando las operaciones realizadas, los montos y las cantidades vendidas del producto por proveedor seleccionado.
35.13	405
36.2	406
109.20	407	[[image:1772637000093-195.png\|\|height="367" width="673"]]
36.2	408
37.2	409
38.2	410	==== //¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?// ====
37.34	411
	412
39.3	413	* (((
37.34	414	Acceder al módulo y opción:
	415
	416	* Dirígete al Módulo Fondos en el ERP.
	417	* Selecciona la opción Informe Valores de Terceros.
	418	)))
39.3	419	* (((
37.34	420	Aplicar filtros de búsqueda:
	421
	422	* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
	423	* (((
	424	Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
	425
	426	* Fecha de cobro o rango de fechas
	427	* Proveedor / Cliente
	428	* Banco
	429	* Otros criterios disponibles en la opción
	430	)))
	431	)))
	432
	433
	434
41.1	435	[[image:1772638394882-956.png\|\|height="156" width="839"]]
37.34	436
	437
	438	Generar el listado de cheques:
	439
	440	* Haz clic en el botón Generar Reporte o equivalente.
	441	* El sistema mostrará un listado de cheques que cumplen los criterios seleccionados.
39.2	442
	443	[[image:1772638525793-244.png\|\|height="328" width="735"]]
	444
40.1	445
	446	* (((
37.34	447	Localizar el cheque específico:
	448
	449	* (((
	450	Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
	451
	452	* Presiona CTRL + F (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
	453	* Ingresa el número del cheque que deseas localizar.
	454	)))
	455	* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
	456	)))
40.1	457	* (((
37.34	458	Validación de resultados:
	459
	460	* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
	461	* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
	462	)))
40.1	463	* (((
	464	Opciones adicionales:
	465
	466	* Puedes exportar el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
	467	* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
	468	)))
41.2	469
41.9	470	=== ===
41.2	471
47.2	472	=== //¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? // ===
41.2	473
41.9	474
42.6	475	Para poder registrar un parte diario de equipos, es requisito previo que los equipos se encuentren asignados a una obra.
41.9	476
42.6	477	La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
41.9	478
46.2	479	Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]
41.9	480
42.6	481	Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
41.9	482
42.6	483	1. En el campo “Tipo de Movimiento”, seleccionar la opción “Depósito > Centro de Costo”.
	484	1. Indicar el Depósito de origen y el Centro de Costo (obra) correspondiente.
	485	1. Acceder a la pestaña “Ítems”.
	486	1. Registrar el activo fijo (equipo) que será enviado y asignado a la obra.
41.28	487
44.2	488	[[image:1772713185974-727.png\|\|height="359" width="698"]]
42.2	489
	490
45.2	491	Posteriormente, una vez registrado el envío del activo fijo correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
	492
46.2	493	Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]
45.2	494
	495	Dentro de esta opción, ingresar a la ficha de datos de la obra correspondiente.
	496
	497	Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
	498
	499	1. Dirigirse a la pestaña “Activos Fijos de la Obra”.
	500	1. Ubicar el apartado “Partes Diarios”.
	501	1. Oprimir el botón “Nuevo” para iniciar el registro de un nuevo parte diario del equipo.
	502
	503	A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra.
	504
46.1	505	[[image:1772713519837-711.png\|\|height="345" width="756"]]
47.2	506
	507
47.8	508	==== //¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? // ====
	509
47.9	510	Para que un comprobante requiera autorización, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el Tipo de Comprobante.
	511
51.3	512	==== Procedimiento ====
47.9	513
54.1	514	1. Acceder a la configuración de Tipos de Comprobantes dentro del sistema, remitiéndose a Administración //>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]
47.9	515	1. Seleccionar el tipo de comprobante que se desea parametrizar.
	516	1. En los parámetros de configuración, habilitar la opción “Requiere Autorización”.
49.2	517	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] el estado autorizado que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
	518	1. Guardar los cambios realizados.
47.9	519
49.2	520	[[image:1772714627221-160.png\|\|height="550" width="634"]]
49.3	521
	522
	523	Adicionalmente, el sistema debe contar con un estado de comprobante que identifique que el documento se encuentra pendiente de autorización.
	524
51.2	525	Para ello, es necesario configurar un estado de comprobante específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como estado de tipo pendiente. Esta configuración se realiza en la opción Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], mediante la activación de un indicador (tilde) que señala que dicho estado representa una instancia pendiente dentro del flujo de autorización
49.3	526
51.2	527	[[image:1772715058519-210.png]]
49.7	528
	529
49.3	530	De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para requerir autorización, el mismo será registrado inicialmente en este estado pendiente, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la autorización y el sistema lo actualice al estado autorizado previamente definido.
51.2	531
51.3	532	Posteriormente, en cada módulo del sistema, se deberá configurar qué usuarios o perfiles se encuentran habilitados para realizar la autorización de comprobantes.
	533
51.4	534	Para esto dirigirse a la opción Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]
	535
53.1	536	[[image:1772715452263-366.png\|\|height="158" width="730"]]
52.2	537
54.2	538
54.5	539	=== //¿Como crear una nueva cuenta contable? // ===
54.2	540
54.5	541
54.9	542
56.2	543	Para registrar una nueva cuenta contable en el sistema, se debe acceder a la ruta: Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],// y seleccionar la cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable.
	544
	545	[[image:1772810366551-824.png\|\|height="369" width="742"]]
	546
	547	A continuación, se debe hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente, lo que desplegará la opción “Agregar Sub-Cuenta”, permitiendo crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente.
	548
56.4	549	Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
	550
57.2	551	[[image:1772810066615-245.png\|\|height="327" width="624"]]
55.2	552
56.4	553
57.2	554	Los campos que deben completarse para el registro de una nueva cuenta contable son los siguientes:
56.4	555
57.2	556	[[image:1772810695771-329.png\|\|height="396" width="629"]]
	557
59.1	558	Los campos a tildar de las cuentas significan:
58.2	559	*~ Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
	560	*~ Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
	561	*~ Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
	562	*~ Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
	563	*~ No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
59.1	564	*~ Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
	565	*~ Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
58.2	566
59.2	567	=== ===
	568
69.1	569	=== //¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?// ===
59.2	570
59.14	571	Para registrar un nuevo centro de costo u obra en el sistema, se debe crear una entrada que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
59.2	572
59.14	573	Posteriormente, mediante un movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”, se podrá ejecutar la transferencia de artículos hacia el centro de costo registrado.
	574
	575	En el caso de retornos de sobrantes, se debe realizar un movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”, registrando la devolución de los artículos al depósito correspondiente.
	576
60.2	577
70.1	578	=== //¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?// ===
60.2	579
60.14	580	Causa
65.8	581	Este comportamiento se debe a que el convenio, dentro del cual se encuentra la categoría que se desea asignar, no se encuentra previamente configurado a nivel de la empresa asociada al empleado. El sistema únicamente habilita para su selección aquellos convenios que han sido parametrizados para dicha empresa.
60.5	582
61.2	583	Solución
60.14	584	Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
60.11	585
60.14	586	1. Acceder al Módulo Recursos Humanos.
62.10	587	1. Ingresar a la opción [[Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
60.14	588	1. Dirigirse a la pestaña Parámetros de Liquidación.
	589	1. En el apartado Convenio, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
	590
61.3	591	[[image:1774882079195-301.png\|\|height="361" width="737"]]
61.2	592
61.3	593
62.8	594	Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones Seleccionar y Aceptar
61.3	595
63.3	596	[[image:1774882885229-658.png\|\|height="234" width="762"]]
63.2	597
	598
66.1	599	Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
65.1	600
66.1	601	En consecuencia, al acceder a la opción Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]] y dirigirse a la pestaña Contractuales, en el campo Categoría de Convenio, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
	602
65.1	603	[[image:1774883152141-287.png\|\|height="292" width="773"]]
70.2	604
	605
70.3	606	==== ====
	607
	608	==== //¿Cómo se puede desvincular un depósito de la empresa para que su stock deje de ser visible?// ====
	609
70.12	610	Actualmente, en el sistema no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
70.3	611
70.21	612	1. Ajuste de inventario:
71.1	613	1. Dirigirse a Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]* y realizar un ajuste de inventario del depósito que no se desea visualizar, llevando el stock de todos los artículos a cero.
70.21	614	1. Desde la misma opción, realizar un ajuste de inventario* del depósito destino, donde se trasladarán los artículos.
	615	1. Una vez completados los ajustes, ingresar a la ficha de datos del depósito* y marcar el casillero “Deshabilitado”, de manera que el sistema no muestre más el depósito en las distintas operaciones.
	616	1. Movimientos internos:
71.1	617	1. Realizar movimientos internos (Módulo Almacenes >> [[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]) desde el depósito que no se desea visualizar* hacia el depósito receptor de los artículos, dejando el depósito sin stock.
70.21	618	1. Luego, ingresar a la ficha de datos del depósito* y marcar el casillero “Deshabilitado”, de manera que el sistema no muestre más el depósito en las distintas operaciones.
70.13	619
71.26	620
	621
	622	==== //¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? // ====
	623
71.25	624	El sistema permite definir descuentos/bonificaciones mediante las siguientes opciones:
71.2	625
72.16	626	1. (((
	627	Descuento Predefinido:
71.26	628
73.1	629	* Dirigirse a Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]].
72.16	630	* Registrar los descuentos habituales aplicables a los artículos, que podrán ser utilizados en las distintas operaciones de compraventa dentro del sistema.
	631	* Una vez creado el descuento, ingresar a la ficha de datos de los clientes a los cuales se desea asignar la bonificación.
	632	* En el campo Descuento Habitual, seleccionar el descuento predefinido correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
	633	)))
	634	1. (((
	635	Descuentos Diferenciales:
	636
73.1	637	* Dirigirse a Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]].
72.16	638	* Asignar un descuento diferencial a un producto, categoría de productos o marca específica.
	639	* En este caso, el sistema aplicará el descuento diferencial en lugar del descuento predefinido configurado en el Descuento Habitual del cliente.
	640	)))
72.30	641	1. (((
	642	Promociones de Artículos:
72.16	643
72.31	644	* Dirigirse a Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]][[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
72.30	645	* (((
	646	Registrar promociones tales como:
	647
	648	* Cantidad X por Y
	649	* Descuento por cantidad
	650	* Descuento para segunda unidad
	651	)))
	652	* Definir el período de vigencia de la promoción.
	653	* Aplicar la promoción a productos, categorías de productos o marcas específicas, según corresponda.
74.5	654	)))
74.2	655
	656
72.30	657
77.1	658	==== //¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?// ====
74.6	659
77.3	660	Una vez configurado un concepto de liquidación, en la opción Módulo Liquidación, el sistema lo liquidará mes a mes de forma automática, salvo en las siguientes excepciones:
74.8	661
74.39	662	1. (((
	663	No incluir en Recibos:
74.19	664
74.39	665	* Si en la ficha de datos del concepto está tildado este casillero, el concepto se calculará, pero no se imprimirá en el recibo de sueldos ni en el libro de sueldos y jornales.
	666	)))
	667	1. (((
	668	Incluir Solo C.Costo:
74.22	669
77.15	670	* Si está tildado este casillero, el concepto se calculará solo en la liquidación de centros de costos, y no aparecerá en el recibo de sueldos ni en el libro de sueldos y jornales.
74.39	671	)))
	672	1. (((
	673	Incluir por Persona:
74.28	674
74.39	675	* Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el recibo de sueldos solo si se encuentra registrado en la solapa Liquidación del legajo del empleado en la opción Empleado.
	676	)))
	677	1. (((
	678	Interviene en Liquidación de Aportes:
74.31	679
74.39	680	* Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la liquidación de aportes de los empleados.
	681	)))
	682
	683
	684
77.1	685	[[image:1775056538083-888.png\|\|height="454" width="731"]]
	686
77.2	687
79.2	688	Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
77.2	689
79.2	690	1. Ingresar a Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes.
	691	1. Acceder a la solapa “Liquidación”.
	692	1. Dentro del apartado Liquidaciones, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
	693	1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
	694
81.2	695	[[image:1775058573965-561.png\|\|height="341" width="775"]]
79.2	696
	697
85.7	698	En esta sección se visualizarán los conceptos de liquidación que se imprimen en el recibo.
79.2	699
81.2	700	[[image:1775058629138-256.png\|\|height="447" width="658"]]
	701
	702
83.2	703	Al oprimir el botón “[[image:b_exportar.gif]] Ver Cálculos”, se desplegará una pantalla en la cual se detallan todos los conceptos de liquidación que el sistema evaluó para realizar el cálculo de la liquidación del empleado correspondiente.
82.8	704
85.6	705	Dentro del listado de conceptos de liquidación, estos pueden presentar dos íconos:
83.2	706
85.6	707	* Cruz [[image:equisRoja.png\|\|height="16" width="16"]] : en este caso, el importe del concepto de liquidación da como resultado cero, por lo cual no se incluirá en la impresión del recibo.
	708	* Tilde [[image:tick.ico\|\|height="17" width="17"]]: el importe del concepto de liquidación es distinto de cero, por lo cual se incluirá en el recibo.
83.3	709
85.7	710	Por lo cual, se deberá revisar la fórmula de cálculo de aquellos conceptos de liquidación cuyo importe no debería ser cero.
85.2	711
83.2	712	[[image:1775058951736-723.png\|\|height="478" width="569"]]
87.2	713
	714
90.2	715	==== //¿Cómo registrar la antigüedad de un empleado en el sistema?// ====
87.2	716
	717	Existen dos opciones para reconocer la antigüedad de un empleado:
	718
90.2	719	1) Forma Automática: Se deberá acceder al Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]] y dirigirse a la solapa “Contractuales”. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado “Períodos Laborales”, donde se visualizarán todos los períodos laborales asociados al empleado.
87.2	720
	721	A continuación, se deberá ingresar al período laboral activo del empleado. Una vez dentro de la ficha de datos correspondiente, se deberá seleccionar la opción “Continúa período laboral anterior”. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la antigüedad, considerando los períodos laborales previos registrados en el sistema.
	722
90.1	723	[[image:1775656735808-999.png\|\|height="202" width="655"]]
87.2	724
	725
	726	2) Forma Manual: Se deberá acceder al Módulo Recursos Humanos >> Empleados y dirigirse a la solapa “Contractuales”. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado “Períodos Laborales”, donde se visualizarán todos los períodos laborales asociados al empleado.
	727
	728	A continuación, se deberá ingresar al período laboral activo del empleado. Una vez dentro de la ficha de datos correspondiente, en el campo “Reconocimiento de Antigüedad” se deberán ingresar los años a reconocer al empleado.
89.2	729
90.1	730	[[image:1775656927372-258.png\|\|height="204" width="662"]]
89.2	731
90.2	732	==== ====
	733
	734	==== //¿Cómo exportar una liquidación puntual para el libro de sueldos digital?// ====
	735
	736
	737	El sistema no dispone de una funcionalidad específica para exportar una liquidación individual de forma directa. Actualmente, permite realizar la exportación de liquidaciones únicamente mediante la definición de un rango de fechas.
	738
	739	Como alternativa, se podrá definir un rango de fechas acotado en el cual se encuentre exclusivamente la liquidación requerida, en caso de ser posible.
	740
	741	No obstante, la solución recomendada consiste en generar el archivo de exportación desde el sistema, incluyendo las liquidaciones correspondientes al período seleccionado, y posteriormente proceder a la edición manual del archivo TXT, eliminando aquellos registros que no correspondan a la liquidación deseada. Para ello, se deberán eliminar las filas cuyo CUIL no coincida con el CUIL asociado a la liquidación requerida.
	742
	743	Se debe tener en cuenta que en las liquidaciones se informan las bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes. Por lo tanto, si la liquidación requerida no corresponde a los primeros días del mes, se deberá generar la exportación desde el inicio del período mensual y luego incorporar la liquidación correspondiente, conforme a lo previamente especificado.
	744
	745
91.1	746	==== //¿Se puede acceder al sistema desde un dispositivo móvil (celular)? // ====
	747
	748	Se podrá acceder al sistema desde cualquier smartphone, ingresando en un navegador web la URL del sistema correspondiente a la empresa.
	749
	750	No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está diseñado para su uso en computadoras, por lo que algunas pantallas pueden no encontrarse optimizadas para dispositivos móviles, afectando la visualización y/o la usabilidad.
	751
92.1	752	==== // // ====
91.1	753
92.3	754	==== //¿Cómo visualizar la geolocalización de un cliente dentro del sistema?// ====
92.2	755
92.17	756	Se deberá acceder al Módulo de Ventas >> Clientes. Al ingresar, se listarán todos los clientes registrados en el sistema.
92.3	757
92.17	758	A continuación, se deberá seleccionar el cliente específico para acceder a su ficha de datos. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña “Datos Generales” y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón “Google Maps”.
92.3	759
92.17	760	Si los datos de ubicación ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una ventana con un mapa, permitiendo visualizar la ubicación geográfica del cliente dentro de la ciudad.
	761
94.2	762	[[image:1775659249511-535.png\|\|height="256" width="651"]]
92.17	763
94.2	764	[[image:1775659305018-116.png\|\|height="438" width="649"]]
92.18	765
89.2	766

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