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Wiki source code of Preguntas Frecuentes (FAQs)

Version 13.18 by Emiliano Alanis on 2025/10/15 12:14
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Emiliano Alanis 1.1 1 PAGINA PRINCIPAL FAQ
Emiliano Alanis 1.3 2
Emiliano Alanis 1.101 3 ===== **¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?** =====
Emiliano Alanis 1.4 4
Emiliano Alanis 1.101 5 ===== **Solución:**
6 Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
Emiliano Alanis 1.24 7
Emiliano Alanis 1.52 8 1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
Emiliano Alanis 1.49 9 1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
10 1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña **Usuarios Asignados**.
11 1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
12 1. Guarde los cambios realizados.
Emiliano Alanis 1.53 13
Emiliano Alanis 1.54 14 **¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**
15
Emiliano Alanis 1.58 16 Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
17
Emiliano Alanis 1.59 18 ¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
Emiliano Alanis 1.58 19
Emiliano Alanis 1.88 20 Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.
Emiliano Alanis 1.59 21
Emiliano Alanis 1.88 22 **Posible solución:**
23 Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
Emiliano Alanis 1.72 24
Emiliano Alanis 1.88 25 **Procedimiento:**
26
Emiliano Alanis 1.89 27 1. Ingresar al módulo **Almacenes>>Archivos>>[[Asignación a Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Asignación a Empresa.WebHome]]**
Emiliano Alanis 1.88 28 1. Seleccionar la empresa correspondiente.
29 1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
30 1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
31 1. Guardar los cambios.
32
Emiliano Alanis 1.101 33 **¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **
Emiliano Alanis 1.89 34
Emiliano Alanis 1.100 35 Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
Emiliano Alanis 1.90 36
Emiliano Alanis 1.101 37 **¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**
38
Emiliano Alanis 3.2 39 Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
Emiliano Alanis 1.101 40
Emiliano Alanis 3.3 41 **¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**
Emiliano Alanis 1.102 42
Emiliano Alanis 3.8 43 Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
44 Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
Emiliano Alanis 3.2 45
Emiliano Alanis 3.8 46 * Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
47 * Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
Emiliano Alanis 3.9 48 * Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
Emiliano Alanis 3.3 49
Emiliano Alanis 3.11 50 **~ ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**
Emiliano Alanis 3.8 51
Emiliano Alanis 3.18 52 Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
Emiliano Alanis 3.8 53
Emiliano Alanis 3.19 54 **¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**
Emiliano Alanis 3.9 55
Emiliano Alanis 3.28 56 Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo **Impuestos**>>**Archivos>**>[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
Emiliano Alanis 3.11 57
Emiliano Alanis 3.29 58 **¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**
Emiliano Alanis 3.12 59
Emiliano Alanis 4.4 60 La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables** >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
Emiliano Alanis 3.18 61
Emiliano Alanis 5.2 62 **¿Como crear una Cuenta Contable?**
Emiliano Alanis 3.19 63
Emiliano Alanis 12.2 64 Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
Emiliano Alanis 3.19 65
Emiliano Alanis 12.3 66 ====== ChatGPT dijo: ======
Emiliano Alanis 3.28 67
Emiliano Alanis 12.3 68 **¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**
Emiliano Alanis 3.29 69
Emiliano Alanis 12.12 70 Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
Emiliano Alanis 4.4 71
Emiliano Alanis 13.6 72 Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
Emiliano Alanis 5.2 73
Emiliano Alanis 13.3 74 [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
Emiliano Alanis 12.2 75
Emiliano Alanis 12.3 76
Emiliano Alanis 13.4 77 **¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **
Emiliano Alanis 12.3 78
Emiliano Alanis 13.16 79 1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
80 1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
81 1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
82 1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
83 1. Verificar la información ingresada.
84 1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
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Emiliano Alanis 13.18 86 ¿Como transferir un cheuqes de C
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