Wiki source code of Preguntas Frecuentes (FAQs)

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version	line-number	content
1.1	1	PAGINA PRINCIPAL FAQ
1.3	2
14.2	3	===== =====
1.4	4
14.2	5	==== //¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?// ====
	6
	7	=====
1.101	8	Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
1.24	9
1.52	10	1. Ingrese al módulo Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]
1.49	11	1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
	12	1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña Usuarios Asignados.
	13	1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
	14	1. Guarde los cambios realizados.
1.53	15
14.2	16	==== ====
1.54	17
14.2	18	==== //¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?// ====
	19
1.58	20	Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
	21
1.59	22	¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
1.58	23
1.88	24	Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.
1.59	25
1.88	26	Posible solución:
	27	Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
1.72	28
1.88	29	Procedimiento:
	30
1.89	31	1. Ingresar al módulo Almacenes>>Archivos>>[[Asignación a Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Asignación a Empresa.WebHome]]
1.88	32	1. Seleccionar la empresa correspondiente.
	33	1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
	34	1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
	35	1. Guardar los cambios.
	36
1.89	37
14.2	38
	39	==== //¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? // ====
	40
1.100	41	Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
1.90	42
1.101	43
14.2	44	==== //¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?// ====
	45
3.2	46	Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
1.101	47
1.102	48
14.2	49	==== //¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?// ====
	50
3.8	51	Dentro del módulo Contabilidad, acceder a la opción Generar Asientos de Ajuste por Inflación.
	52	Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
3.2	53
3.8	54	* Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
	55	* Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
3.9	56	* Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como no monetarias
3.3	57
14.2	58
	59
14.3	60	==== // ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?// ====
3.8	61
3.18	62	Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección "Stock", seleccionar la opción "Detalle de Stock". Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
3.8	63
3.9	64
17.3	65	[[image:1760544110512-512.png\|\|height="354" width="914"]]
17.2	66
	67
14.3	68	==== //¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?// ====
	69
3.28	70	Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo Impuestos>>Archivos>>[[Actividad Impositiva>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[Tipo de Actividad>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
3.11	71
14.3	72	==== ====
3.12	73
14.3	74	==== //¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?// ====
	75
18.1	76	La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo Contabilidad>>Movimientos>>[[Ejercicios Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
3.18	77
3.19	78
14.3	79	==== //¿Como crear una Cuenta Contable?// ====
	80
12.2	81	Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf\|\|target="_blank"]]
3.19	82
14.3	83	==== ====
3.29	84
14.3	85	==== //¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?// ====
	86
12.12	87	Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
4.4	88
13.6	89	Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado Tipo de Alivio, se debe seleccionar la opción Varios. Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
5.2	90
13.3	91	[[image:1760539411123-856.png\|\|height="216" width="674"]]
12.2	92
12.3	93
14.3	94	==== //¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? // ====
12.3	95
13.16	96	1. Ingresar al Módulo POS – Punto de Venta.
	97	1. Acceder a la opción [[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	98	1. En el campo Tipo de Alivio, seleccionar la opción Otras cajas desde el menú desplegable.
	99	1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
	100	1. Verificar la información ingresada.
	101	1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón Aliviar.
12.5	102
14.3	103	==== ====
13.2	104
14.3	105	==== //¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?// ====
	106
13.23	107	Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
13.3	108
27.1	109	Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona "Nuevo" para iniciar un nuevo registro.
13.3	110
13.24	111	A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
13.12	112
13.22	113
14.4	114	==== //¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?// ====
13.23	115
13.26	116	* Ingresar al Módulo de Ventas.
	117	* Dirigirse a la sección Informes.
13.27	118	* Seleccionar el [[Reporte de Ventas por Condición de Pago>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
13.26	119	* Definir el período a analizar (fecha de inicio y fin).
	120	* Aplicar filtros adicionales si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
	121	* Hacer clic en Generar Comprobante.
	122	* El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por condición de pago.
13.27	123	* El informe presentará los montos sin IVA y con IVA correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
13.23	124
13.24	125
	126
14.4	127	==== //¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?// ====
13.25	128
26.1	129	Este error corresponde a una validación de ARCA y ocurre cuando se intenta emitir una factura común a un cliente que, por su condición fiscal, solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE).
13.27	130
13.32	131	Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
13.30	132
13.32	133	* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
	134	* Volver a ingresar la operación de facturación.
	135	* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir Factura de Crédito MiPyME como tipo de documento correspondiente.
13.31	136
27.1	137	De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
13.31	138
13.32	139
13.36	140	==== //¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?// ====
	141
13.35	142	El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el mes calendario en curso. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
13.32	143
13.35	144	* Acumulación de base imponible: Se suman los importes netos (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el mes actual.
	145	* Determinación del mínimo no imponible: Se verifica si la suma de los netos acumulados supera el monto mínimo establecido por la normativa vigente para que proceda la retención.
27.1	146	* Aplicación de la alícuota: Si se supera el mínimo, se aplica la alícuota correspondiente, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
13.35	147	* Compensación de retenciones previas: En caso de existir retenciones ya realizadas en el mismo mes, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
	148	* Generación de la retención: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el comprobante de retención de ganancias, el cual será imputado al proveedor.
13.32	149
13.36	150	Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
13.32	151
14.5	152	==== ====
13.33	153
14.5	154	==== //¿Como realizar un ajuste en el inventario?// ====
13.35	155
14.1	156	==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
13.37	157
14.1	158	* Ingresar al Módulo de Almacenes.
	159	* Seleccionar la opción Ajuste de Inventario.
	160	* Hacer clic en Nuevo para crear un nuevo registro de ajuste.
	161	* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
	162	* Una vez creado el ajuste, proceder a la importación del archivo de inventario.
13.37	163
14.1	164	El archivo de importación debe tener formato CSV (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
13.37	165
14.1	166	* Cantidad existente: cantidad que debe quedar registrada en stock.
	167	* Código del artículo: código del producto tal como está definido en el sistema.
13.37	168
14.1	169	Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (entradas o salidas), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
	170
	171
23.2	172	==== //¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?// ====
14.1	173
23.3	174	Para generar una Nota de Crédito o Débito, se debe seguir el siguiente procedimiento:
14.1	175
25.1	176	1. Acceder al Módulo de Ventas y dirigirse a la opción Facturación o Facturación Mostrador, dentro del listado de Movimientos.
23.3	177	1. Al ingresar, se mostrarán las facturas registradas en el sistema. Hacer clic en el botón Nuevo (F7), siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
	178	1. En el campo “Talonario”, seleccionar aquel configurado específicamente para la emisión de notas de crédito o débito.
	179	1. En el campo “Tipo de Comprobante”, elegir Nota de Crédito o Nota de Débito, según corresponda.
	180	1. En el campo “Remito / Comprobante Origen”, indicar el número del comprobante asociado que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
	181
22.2	182	[[image:1765463734687-721.png]]
19.2	183
	184
24.1	185	Para registrar una Nota de Crédito o Débito sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al Módulo Compras y seleccionar la opción Facturas Proveedores, dentro del listado de Movimientos. Al ingresar, se debe seguir el mismo procedimiento dictado arriba.
19.4	186
19.7	187
27.2	188	==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
20.3	189
28.14	190	Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
27.14	191
28.14	192	===== =====
28.3	193
28.14	194	===== 1) Talonario inexistente o con configuración inválida =====
28.3	195
28.14	196	El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
	197
	198	Acción correctiva:
	199	Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
	200
28.15	201	===== =====
28.14	202
28.15	203	===== 2) Fecha de confección fuera del rango permitido =====
	204
28.14	205	El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
	206
	207	Comportamiento del sistema:
	208	Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
	209
28.3	210	[[image:1768227843842-735.png\|\|height="346" width="802"]]
28.2	211
27.9	212
28.16	213
	214	===== 3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado =====
	215
	216	El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
	217
	218	Condición de aplicación:
	219	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el Módulo de Contabilidad se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
28.17	220	"admContable.verificaMesContableCerrado" se encuentre "Verdadero"
28.16	221
28.17	222	Acción correctiva:
	223	Acceder a y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
28.16	224
28.17	225
	226
28.6	227	3) No está configurado el "ejercicio contable" para el periodo correspondiente a la carga de la factura. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo Contabilidad>>Movimientos>>[[Ejercicios Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante.
27.12	228
28.11	229	Este caso solo se da, si se haya contratado/adquirido el Módulo de Contabilidad, y debe estar activado en "Verdadero" en la Configuración del sistema, el parámetro "admContable.verificaMesContableCerrado".
28.3	230
28.13	231	Al estar activo este parámetro, el sistema controlará la existencia de un ejercicio contable, para la carga de comprobantes
28.4	232
28.8	233
28.11	234
1.58	235

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