Wiki source code of Preguntas Frecuentes (FAQs)

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version	line-number	content
1.1	1	PAGINA PRINCIPAL FAQ
1.3	2
14.2	3	===== =====
1.4	4
14.2	5	==== //¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?// ====
	6
	7	=====
1.101	8	Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
1.24	9
1.52	10	1. Ingrese al módulo Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]
1.49	11	1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
	12	1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña Usuarios Asignados.
	13	1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
	14	1. Guarde los cambios realizados.
1.53	15
14.2	16	==== ====
1.54	17
14.2	18	==== //¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?// ====
	19
1.58	20	Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
	21
1.59	22	¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
1.58	23
1.88	24	Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.
1.59	25
1.88	26	Posible solución:
	27	Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
1.72	28
1.88	29	Procedimiento:
	30
1.89	31	1. Ingresar al módulo Almacenes>>Archivos>>[[Asignación a Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Asignación a Empresa.WebHome]]
1.88	32	1. Seleccionar la empresa correspondiente.
	33	1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
	34	1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
	35	1. Guardar los cambios.
	36
1.89	37
14.2	38
	39	==== //¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? // ====
	40
1.100	41	Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
1.90	42
1.101	43
14.2	44	==== //¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?// ====
	45
3.2	46	Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
1.101	47
1.102	48
14.2	49	==== //¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?// ====
	50
3.8	51	Dentro del módulo Contabilidad, acceder a la opción Generar Asientos de Ajuste por Inflación.
	52	Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
3.2	53
3.8	54	* Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
	55	* Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
3.9	56	* Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como no monetarias
3.3	57
14.2	58
	59
14.3	60	==== // ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?// ====
3.8	61
3.18	62	Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección "Stock", seleccionar la opción "Detalle de Stock". Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
3.8	63
3.9	64
17.3	65	[[image:1760544110512-512.png\|\|height="354" width="914"]]
17.2	66
	67
14.3	68	==== //¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?// ====
	69
3.28	70	Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo Impuestos>>Archivos>>[[Actividad Impositiva>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[Tipo de Actividad>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
3.11	71
14.3	72	==== ====
3.12	73
14.3	74	==== //¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?// ====
	75
18.1	76	La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo Contabilidad>>Movimientos>>[[Ejercicios Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
3.18	77
3.19	78
14.3	79	==== //¿Como crear una Cuenta Contable?// ====
	80
34.3	81	Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf\|\|target="_blank"]]
3.19	82
14.3	83	==== ====
3.29	84
14.3	85	==== //¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?// ====
	86
12.12	87	Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
4.4	88
13.6	89	Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado Tipo de Alivio, se debe seleccionar la opción Varios. Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
5.2	90
13.3	91	[[image:1760539411123-856.png\|\|height="216" width="674"]]
12.2	92
12.3	93
14.3	94	==== //¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? // ====
12.3	95
13.16	96	1. Ingresar al Módulo POS – Punto de Venta.
	97	1. Acceder a la opción [[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	98	1. En el campo Tipo de Alivio, seleccionar la opción Otras cajas desde el menú desplegable.
	99	1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
	100	1. Verificar la información ingresada.
	101	1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón Aliviar.
12.5	102
14.3	103	==== ====
13.2	104
14.3	105	==== //¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?// ====
	106
13.23	107	Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
13.3	108
27.1	109	Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona "Nuevo" para iniciar un nuevo registro.
13.3	110
13.24	111	A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
13.12	112
13.22	113
14.4	114	==== //¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?// ====
13.23	115
13.26	116	* Ingresar al Módulo de Ventas.
	117	* Dirigirse a la sección Informes.
13.27	118	* Seleccionar el [[Reporte de Ventas por Condición de Pago>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
13.26	119	* Definir el período a analizar (fecha de inicio y fin).
	120	* Aplicar filtros adicionales si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
	121	* Hacer clic en Generar Comprobante.
	122	* El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por condición de pago.
13.27	123	* El informe presentará los montos sin IVA y con IVA correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
13.23	124
13.24	125
	126
14.4	127	==== //¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?// ====
13.25	128
26.1	129	Este error corresponde a una validación de ARCA y ocurre cuando se intenta emitir una factura común a un cliente que, por su condición fiscal, solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE).
13.27	130
13.32	131	Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
13.30	132
13.32	133	* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
	134	* Volver a ingresar la operación de facturación.
	135	* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir Factura de Crédito MiPyME como tipo de documento correspondiente.
13.31	136
27.1	137	De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
13.31	138
13.32	139
13.36	140	==== //¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?// ====
	141
13.35	142	El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el mes calendario en curso. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
13.32	143
13.35	144	* Acumulación de base imponible: Se suman los importes netos (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el mes actual.
	145	* Determinación del mínimo no imponible: Se verifica si la suma de los netos acumulados supera el monto mínimo establecido por la normativa vigente para que proceda la retención.
27.1	146	* Aplicación de la alícuota: Si se supera el mínimo, se aplica la alícuota correspondiente, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
13.35	147	* Compensación de retenciones previas: En caso de existir retenciones ya realizadas en el mismo mes, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
	148	* Generación de la retención: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el comprobante de retención de ganancias, el cual será imputado al proveedor.
13.32	149
13.36	150	Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
13.32	151
14.5	152	==== ====
13.33	153
14.5	154	==== //¿Como realizar un ajuste en el inventario?// ====
13.35	155
14.1	156	==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
13.37	157
14.1	158	* Ingresar al Módulo de Almacenes.
	159	* Seleccionar la opción Ajuste de Inventario.
	160	* Hacer clic en Nuevo para crear un nuevo registro de ajuste.
	161	* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
	162	* Una vez creado el ajuste, proceder a la importación del archivo de inventario.
13.37	163
14.1	164	El archivo de importación debe tener formato CSV (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
13.37	165
14.1	166	* Cantidad existente: cantidad que debe quedar registrada en stock.
	167	* Código del artículo: código del producto tal como está definido en el sistema.
13.37	168
14.1	169	Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (entradas o salidas), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
	170
	171
23.2	172	==== //¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?// ====
14.1	173
23.3	174	Para generar una Nota de Crédito o Débito, se debe seguir el siguiente procedimiento:
14.1	175
25.1	176	1. Acceder al Módulo de Ventas y dirigirse a la opción Facturación o Facturación Mostrador, dentro del listado de Movimientos.
23.3	177	1. Al ingresar, se mostrarán las facturas registradas en el sistema. Hacer clic en el botón Nuevo (F7), siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
	178	1. En el campo “Talonario”, seleccionar aquel configurado específicamente para la emisión de notas de crédito o débito.
	179	1. En el campo “Tipo de Comprobante”, elegir Nota de Crédito o Nota de Débito, según corresponda.
	180	1. En el campo “Remito / Comprobante Origen”, indicar el número del comprobante asociado que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
	181
22.2	182	[[image:1765463734687-721.png]]
19.2	183
	184
24.1	185	Para registrar una Nota de Crédito o Débito sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al Módulo Compras y seleccionar la opción Facturas Proveedores, dentro del listado de Movimientos. Al ingresar, se debe seguir el mismo procedimiento dictado arriba.
19.4	186
19.7	187
27.2	188	==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
20.3	189
28.14	190	Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
27.14	191
28.14	192	===== =====
28.3	193
28.14	194	===== 1) Talonario inexistente o con configuración inválida =====
28.3	195
28.14	196	El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
	197
34.2	198	En este caso en el campo Talonario, el sistema indicara: " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"
31.2	199
33.2	200	[[image:1768231136462-363.png\|\|height="197" width="833"]]
	201
	202
28.14	203	Acción correctiva:
	204	Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
	205
28.15	206	===== =====
28.14	207
28.15	208	===== 2) Fecha de confección fuera del rango permitido =====
	209
28.14	210	El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
	211
	212	Comportamiento del sistema:
	213	Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
	214
28.3	215	[[image:1768227843842-735.png\|\|height="346" width="802"]]
28.2	216
27.9	217
28.16	218
	219	===== 3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado =====
	220
	221	El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
	222
29.4	223	Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
29.2	224
31.2	225	[[image:1768230188486-542.png\|\|height="341" width="778"]]
29.4	226
33.2	227
28.16	228	Condición de aplicación:
	229	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el Módulo de Contabilidad se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
30.2	230	"admContable.verificaMesContableCerrado" se encuentre Valor = true
28.16	231
28.17	232	Acción correctiva:
29.1	233	Acceder a Módulo Contabilidad>>Movimientos>>[[Ejercicios Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
28.16	234
29.1	235	Regla de negocio:
	236	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
28.17	237
	238
36.2	239	=== ===
35.2	240
37.1	241	==== //¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?// ====
35.4	242
35.13	243	Pasos:
	244
	245	1. (((
	246	Acceder al módulo y opción:
	247
	248	* Dirígete al Módulo Ventas en el ERP.
37.4	249	* Selecciona la opción [[Reporte Rentabilidad.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
35.13	250	)))
	251	1. (((
	252	Aplicar filtros de búsqueda:
	253
	254	* Localiza los campos de Producto y Proveedor.
	255	* En el campo Producto, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
	256	* En el campo Proveedor, selecciona el proveedor asociado al producto.
	257	* Nota: Puedes combinar otros filtros adicionales (como fechas o categoría) si deseas acotar la información del reporte.
	258	)))
36.2	259
	260
	261
36.3	262	[[image:1772637000093-195.png\|\|height="305" width="559"]]
36.2	263
37.2	264
38.2	265	==== //¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?// ====
37.34	266
	267
39.3	268	* (((
37.34	269	Acceder al módulo y opción:
	270
	271	* Dirígete al Módulo Fondos en el ERP.
	272	* Selecciona la opción Informe Valores de Terceros.
	273	)))
39.3	274	* (((
37.34	275	Aplicar filtros de búsqueda:
	276
	277	* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
	278	* (((
	279	Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
	280
	281	* Fecha de cobro o rango de fechas
	282	* Proveedor / Cliente
	283	* Banco
	284	* Otros criterios disponibles en la opción
	285	)))
	286	)))
	287
	288
	289
41.1	290	[[image:1772638394882-956.png\|\|height="156" width="839"]]
37.34	291
	292
	293	Generar el listado de cheques:
	294
	295	* Haz clic en el botón Generar Reporte o equivalente.
	296	* El sistema mostrará un listado de cheques que cumplen los criterios seleccionados.
39.2	297
	298	[[image:1772638525793-244.png\|\|height="328" width="735"]]
	299
40.1	300
	301	* (((
37.34	302	Localizar el cheque específico:
	303
	304	* (((
	305	Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
	306
	307	* Presiona CTRL + F (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
	308	* Ingresa el número del cheque que deseas localizar.
	309	)))
	310	* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
	311	)))
40.1	312	* (((
37.34	313	Validación de resultados:
	314
	315	* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
	316	* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
	317	)))
40.1	318	* (((
	319	Opciones adicionales:
	320
	321	* Puedes exportar el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
	322	* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
	323	)))
41.2	324
41.9	325	=== ===
41.2	326
47.2	327	=== //¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? // ===
41.2	328
41.9	329
42.6	330	Para poder registrar un parte diario de equipos, es requisito previo que los equipos se encuentren asignados a una obra.
41.9	331
42.6	332	La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
41.9	333
46.2	334	Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]
41.9	335
42.6	336	Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
41.9	337
42.6	338	1. En el campo “Tipo de Movimiento”, seleccionar la opción “Depósito > Centro de Costo”.
	339	1. Indicar el Depósito de origen y el Centro de Costo (obra) correspondiente.
	340	1. Acceder a la pestaña “Ítems”.
	341	1. Registrar el activo fijo (equipo) que será enviado y asignado a la obra.
41.28	342
44.2	343	[[image:1772713185974-727.png\|\|height="359" width="698"]]
42.2	344
	345
45.2	346	Posteriormente, una vez registrado el envío del activo fijo correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
	347
46.2	348	Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]
45.2	349
	350	Dentro de esta opción, ingresar a la ficha de datos de la obra correspondiente.
	351
	352	Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
	353
	354	1. Dirigirse a la pestaña “Activos Fijos de la Obra”.
	355	1. Ubicar el apartado “Partes Diarios”.
	356	1. Oprimir el botón “Nuevo” para iniciar el registro de un nuevo parte diario del equipo.
	357
	358	A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra.
	359
46.1	360	[[image:1772713519837-711.png\|\|height="345" width="756"]]
47.2	361
	362
47.8	363	==== //¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? // ====
	364
47.9	365	Para que un comprobante requiera autorización, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el Tipo de Comprobante.
	366
51.3	367	==== Procedimiento ====
47.9	368
54.1	369	1. Acceder a la configuración de Tipos de Comprobantes dentro del sistema, remitiéndose a Administración //>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]
47.9	370	1. Seleccionar el tipo de comprobante que se desea parametrizar.
	371	1. En los parámetros de configuración, habilitar la opción “Requiere Autorización”.
49.2	372	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] el estado autorizado que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
	373	1. Guardar los cambios realizados.
47.9	374
49.2	375	[[image:1772714627221-160.png\|\|height="550" width="634"]]
49.3	376
	377
	378	Adicionalmente, el sistema debe contar con un estado de comprobante que identifique que el documento se encuentra pendiente de autorización.
	379
51.2	380	Para ello, es necesario configurar un estado de comprobante específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como estado de tipo pendiente. Esta configuración se realiza en la opción Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], mediante la activación de un indicador (tilde) que señala que dicho estado representa una instancia pendiente dentro del flujo de autorización
49.3	381
51.2	382	[[image:1772715058519-210.png]]
49.7	383
	384
49.3	385	De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para requerir autorización, el mismo será registrado inicialmente en este estado pendiente, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la autorización y el sistema lo actualice al estado autorizado previamente definido.
51.2	386
51.3	387	Posteriormente, en cada módulo del sistema, se deberá configurar qué usuarios o perfiles se encuentran habilitados para realizar la autorización de comprobantes.
	388
51.4	389	Para esto dirigirse a la opción Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]
	390
53.1	391	[[image:1772715452263-366.png\|\|height="158" width="730"]]
52.2	392
54.2	393
54.5	394	=== //¿Como crear una nueva cuenta contable? // ===
54.2	395
54.5	396
54.9	397
56.2	398	Para registrar una nueva cuenta contable en el sistema, se debe acceder a la ruta: Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],// y seleccionar la cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable.
	399
	400	[[image:1772810366551-824.png\|\|height="369" width="742"]]
	401
	402	A continuación, se debe hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente, lo que desplegará la opción “Agregar Sub-Cuenta”, permitiendo crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente.
	403
56.4	404	Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
	405
57.2	406	[[image:1772810066615-245.png\|\|height="327" width="624"]]
55.2	407
56.4	408
57.2	409	Los campos que deben completarse para el registro de una nueva cuenta contable son los siguientes:
56.4	410
57.2	411	[[image:1772810695771-329.png\|\|height="396" width="629"]]
	412
51.2	413

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