Preguntas Frecuentes (FAQs)

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¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?

Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos:

1. Ingrese al módulo Ventas>>Archivos>>Punto de Venta
2. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
3. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña Usuarios Asignados.
4. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
5. Guarde los cambios realizados.

¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?

Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación

¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?

Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.

Posible solución:
Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.

Procedimiento:

1. Ingresar al módulo Almacenes>>Archivos>>Asignación a Empresa
2. Seleccionar la empresa correspondiente.
3. Localizar el artículo que se desea desasignar.
4. Remover la asignación del artículo a la empresa.
5. Guardar los cambios.

¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? 

Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>Actualizar Datos Usuarios

¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?

Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono  asociado a dicho ítem

¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?

Dentro del módulo Contabilidad, acceder a la opción Generar Asientos de Ajuste por Inflación.
Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:

• Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
• Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
• Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como no monetarias

 ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?

Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección "Stock", seleccionar la opción "Detalle de Stock". Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.

¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?

Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo Impuestos>>Archivos>>Actividad Impositiva y/o Tipo de Actividad. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente

¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?

La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo Contabilidad>>Movimientos>>Ejercicios Contables y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema

¿Como crear una Cuenta Contable?

 Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: 1760537062539-562.pdf

¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?

Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.

 Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado Tipo de Alivio, se debe seleccionar la opción Varios. Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>Alivio de Caja.

¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? 

1. Ingresar al Módulo POS – Punto de Venta.
2. Acceder a la opción Alivio de Caja.
3. En el campo Tipo de Alivio, seleccionar la opción Otras cajas desde el menú desplegable.
4. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
5. Verificar la información ingresada.
6. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón Aliviar.

¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?

Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.

Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona "Nuevo" para iniciar un nuevo registro.

A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso

¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?

• Ingresar al Módulo de Ventas.
• Dirigirse a la sección Informes.
• Seleccionar el Reporte de Ventas por Condición de Pago.
• Definir el período a analizar (fecha de inicio y fin).
• Aplicar filtros adicionales si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
• Hacer clic en Generar Comprobante.
• El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por condición de pago.
• El informe presentará los montos sin IVA y con IVA correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado

¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?

Este error corresponde a una validación de ARCA y ocurre cuando se intenta emitir una factura común a un cliente que, por su condición fiscal, solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE).

Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:

• Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
• Volver a ingresar la operación de facturación.
• Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir Factura de Crédito MiPyME como tipo de documento correspondiente.

De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.

¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?

El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el mes calendario en curso. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:

• Acumulación de base imponible: Se suman los importes netos (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el mes actual.
• Determinación del mínimo no imponible: Se verifica si la suma de los netos acumulados supera el monto mínimo establecido por la normativa vigente para que proceda la retención.
• Aplicación de la alícuota: Si se supera el mínimo, se aplica la alícuota correspondiente, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
• Compensación de retenciones previas: En caso de existir retenciones ya realizadas en el mismo mes, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
• Generación de la retención: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el comprobante de retención de ganancias, el cual será imputado al proveedor.

Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso

¿Como realizar un ajuste en el inventario?

Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo

• Ingresar al Módulo de Almacenes.
• Seleccionar la opción Ajuste de Inventario.
• Hacer clic en Nuevo para crear un nuevo registro de ajuste.
• Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
• Una vez creado el ajuste, proceder a la importación del archivo de inventario.

El archivo de importación debe tener formato CSV (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:

• Cantidad existente: cantidad que debe quedar registrada en stock.
• Código del artículo: código del producto tal como está definido en el sistema.

Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (entradas o salidas), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo

¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?

Para generar una Nota de Crédito o Débito, se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Acceder al Módulo de Ventas y dirigirse a la opción Facturación o Facturación Mostrador, dentro del listado de Movimientos.
2. Al ingresar, se mostrarán las facturas registradas en el sistema. Hacer clic en el botón Nuevo (F7), siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
3. En el campo “Talonario”, seleccionar aquel configurado específicamente para la emisión de notas de crédito o débito.
4. En el campo “Tipo de Comprobante”, elegir Nota de Crédito o Nota de Débito, según corresponda.
5. En el campo “Remito / Comprobante Origen”, indicar el número del comprobante asociado que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.

Para registrar una Nota de Crédito o Débito sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al Módulo Compras y seleccionar la opción Facturas Proveedores, dentro del listado de Movimientos. Al ingresar, se debe seguir el mismo procedimiento dictado arriba. 

Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema 

Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.

1) Talonario inexistente o con configuración inválida

El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.

En este caso en el campo Talonario, el sistema indicara: " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"

Acción correctiva:
Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>Talonario y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.

2) Fecha de confección fuera del rango permitido

El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.

Comportamiento del sistema:
Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.

3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado

El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.

Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"

Condición de aplicación:
Esta validación se ejecuta únicamente cuando el Módulo de Contabilidad se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
"admContable.verificaMesContableCerrado" se encuentre Valor = true

Acción correctiva:
Acceder a Módulo Contabilidad>>Movimientos>>Ejercicios Contables y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.

Regla de negocio:
Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.

¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?

Pasos:

1. Acceder al módulo y opción:

   • Dirígete al Módulo Ventas en el ERP.
   • Selecciona la opción Reporte Rentabilidad.

2. Aplicar filtros de búsqueda:

   • Localiza los campos de Producto y Proveedor.
   • En el campo Producto, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
   • En el campo Proveedor, selecciona el proveedor asociado al producto.
   • Nota: Puedes combinar otros filtros adicionales (como fechas o categoría) si deseas acotar la información del reporte.

¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?

• Acceder al módulo y opción:

  • Dirígete al Módulo Fondos en el ERP.
  • Selecciona la opción Informe Valores de Terceros.

• Aplicar filtros de búsqueda:

  • El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.

  • Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:

    • Fecha de cobro o rango de fechas
    • Proveedor / Cliente
    • Banco
    • Otros criterios disponibles en la opción

Generar el listado de cheques:

• Haz clic en el botón Generar Reporte o equivalente.
• El sistema mostrará un listado de cheques que cumplen los criterios seleccionados.

• Localizar el cheque específico:

  • Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:

    • Presiona CTRL + F (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
    • Ingresa el número del cheque que deseas localizar.
  • El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.

• Validación de resultados:

  • Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
  • Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).

• Opciones adicionales:

  • Puedes exportar el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
  • Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.

¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? 

Para poder registrar un parte diario de equipos, es requisito previo que los equipos se encuentren asignados a una obra.

La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:

Módulo Almacenes → Movimientos Internos / Remitos a Obra

Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:

1. En el campo “Tipo de Movimiento”, seleccionar la opción “Depósito > Centro de Costo”.
2. Indicar el Depósito de origen y el Centro de Costo (obra) correspondiente.
3. Acceder a la pestaña “Ítems”.
4. Registrar el activo fijo (equipo) que será enviado y asignado a la obra.

Posteriormente, una vez registrado el envío del activo fijo correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:

Módulo Obras → Obra

Dentro de esta opción, ingresar a la ficha de datos de la obra correspondiente.

Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:

1. Dirigirse a la pestaña “Activos Fijos de la Obra”.
2. Ubicar el apartado “Partes Diarios”.
3. Oprimir el botón “Nuevo” para iniciar el registro de un nuevo parte diario del equipo.

A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra.

¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? 

Para que un comprobante requiera autorización, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el Tipo de Comprobante.

Procedimiento

1. Acceder a la configuración de Tipos de Comprobantes dentro del sistema, remitiéndose a Administración >> Tipo Comprobantes 
2. Seleccionar el tipo de comprobante que se desea parametrizar.
3. En los parámetros de configuración, habilitar la opción “Requiere Autorización”.
4. Definir mediante  el estado autorizado que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
5. Guardar los cambios realizados.

Adicionalmente, el sistema debe contar con un estado de comprobante que identifique que el documento se encuentra pendiente de autorización.

Para ello, es necesario configurar un estado de comprobante específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como estado de tipo pendiente. Esta configuración se realiza en la opción Administración >> Estado Comprobantes, mediante la activación de un indicador (tilde) que señala que dicho estado representa una instancia pendiente dentro del flujo de autorización

De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para requerir autorización, el mismo será registrado inicialmente en este estado pendiente, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la autorización y el sistema lo actualice al estado autorizado previamente definido.

Posteriormente, en cada módulo del sistema, se deberá configurar qué usuarios o perfiles se encuentran habilitados para realizar la autorización de comprobantes.

Para esto dirigirse a la opción Módulos Ventas >> Autorización Comprobantes

¿Como crear una nueva cuenta contable? 

Para registrar una nueva cuenta contable en el sistema, se debe acceder a la ruta: Configuración → Cuentas Contables, y seleccionar la cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable.

A continuación, se debe hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente, lo que desplegará la opción “Agregar Sub-Cuenta”, permitiendo crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente.

Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.

Los campos que deben completarse para el registro de una nueva cuenta contable son los siguientes:

Los campos a tildar de las cuentas significan:
* Plan maestro: si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
* Recibe movimientos: si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
* Centro de costo: si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
* Desactivada: al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
* No monetaria: si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
* Bien de uso: al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
* Registra activos: al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos

¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?

Para registrar un nuevo centro de costo u obra en el sistema, se debe crear una entrada que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).

Posteriormente, mediante un movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”, se podrá ejecutar la transferencia de artículos hacia el centro de costo registrado.

En el caso de retornos de sobrantes, se debe realizar un movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”, registrando la devolución de los artículos al depósito correspondiente.

¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?

Causa
Este comportamiento se debe a que el convenio, dentro del cual se encuentra la categoría que se desea asignar, no se encuentra previamente configurado a nivel de la empresa asociada al empleado. El sistema únicamente habilita para su selección aquellos convenios que han sido parametrizados para dicha empresa.

Solución 
Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:

1. Acceder al Módulo Recursos Humanos.
2. Ingresar a la opción Empresa.
3. Dirigirse a la pestaña Parámetros de Liquidación.
4. En el apartado Convenio, seleccionar el convenio que se desea habilitar.

Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono  , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones Seleccionar y Aceptar

Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.

En consecuencia, al acceder a la opción Módulo Recursos Humanos >> Empleados y dirigirse a la pestaña Contractuales, en el campo Categoría de Convenio, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.

¿Cómo se puede desvincular un depósito de la empresa para que su stock deje de ser visible?

Actualmente, en el sistema no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:

1) Dirigirse a Módulo Almacenes → Ajuste Inventario y realizar un ajuste de inventario del depósito que no se desea visualizar, llevando el stock de todos los artículos a cero.

Desde la misma opción, realizar un ajuste de inventario del depósito destino, donde se trasladarán los artículos.

Una vez completados los ajustes, ingresar a la ficha de datos del depósito y marcar el casillero “Deshabilitado”, de manera que el sistema no muestre más el depósito en las distintas operaciones.

2) El concepto es el mismo que la primera opción, pero en vez de utilizar la opción de ajuste de inventario, se puede realizar movimientos internos desde el depósito que no se quiere visualizar hacia el depósito receptor de los artículos. Luego de haber dejado sin s