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Wiki source code of Preguntas Frecuentes (FAQs)

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1 PAGINA PRINCIPAL FAQ
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3 ===== =====
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5 ==== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**// ====
6
7 =====
8 Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
9
10 1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
11 1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
12 1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña **Usuarios Asignados**.
13 1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
14 1. Guarde los cambios realizados.
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16 ==== ====
17
18 ==== //**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**// ====
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20 Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
21
22 ¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
23
24 Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.
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26 **Posible solución:**
27 Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
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29 **Procedimiento:**
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31 1. Ingresar al módulo **Almacenes>>Archivos>>[[Asignación a Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Asignación a Empresa.WebHome]]**
32 1. Seleccionar la empresa correspondiente.
33 1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
34 1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
35 1. Guardar los cambios.
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39 ==== //**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **// ====
40
41 Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
42
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44 ==== //**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**// ====
45
46 Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
47
48
49 ==== //**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**// ====
50
51 Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
52 Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
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54 * Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
55 * Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
56 * Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
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60 ==== //** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**// ====
61
62 Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
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65 [[image:1760544110512-512.png||height="354" width="914"]]
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68 ==== //**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**// ====
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70 Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo **Impuestos**>>**Archivos>**>[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
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72 ==== ====
73
74 ==== //**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**// ====
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76 La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
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78
79 ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80
81 Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
82
83 ==== ====
84
85 ==== //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**// ====
86
87 Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
88
89 Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
90
91 [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
92
93
94 ==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
95
96 1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
97 1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
98 1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
99 1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
100 1. Verificar la información ingresada.
101 1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
102
103 ==== ====
104
105 ==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
106
107 Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
108
109 Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
110
111 A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
112
113
114 ==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
115
116 * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
117 * Dirigirse a la sección **Informes**.
118 * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
119 * Definir el **período a analizar** (fecha de inicio y fin).
120 * Aplicar **filtros adicionales** si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
121 * Hacer clic en **Generar Comprobante**.
122 * El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por **condición de pago**.
123 * El informe presentará los **montos sin IVA** y **con IVA** correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
124
125
126
127 ==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
128
129 Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
130
131 Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
132
133 * Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
134 * Volver a ingresar la operación de facturación.
135 * Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
136
137 De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
138
139
140 ==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
141
142 El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
143
144 * **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
145 * **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
146 * **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
147 * **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
148 * **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
149
150 Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
151
152 ==== ====
153
154 ==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
155
156 ==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
157
158 * Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
159 * Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
160 * Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
161 * Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
162 * Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
163
164 El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
165
166 * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
167 * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
168
169 Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
170
171
172 ==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
173
174 Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
175
176 1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
177 1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
178 1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
179 1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
180 1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
181
182 [[image:1765463734687-721.png]]
183
184
185 Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
186
187
188 ==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
189
190 Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
191
192 ===== =====
193
194 ===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
195
196 El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
197
198 En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
199
200 [[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
201
202
203 **Acción correctiva:**
204 Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
205
206 ===== =====
207
208 ===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
209
210 El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
211
212 **Comportamiento del sistema:**
213 Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
214
215 [[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
216
217
218
219 ===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
220
221 El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
222
223 Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
224
225 [[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
226
227
228 **Condición de aplicación:**
229 Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
230 **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
231
232 **Acción correctiva:**
233 Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
234
235 **Regla de negocio:**
236 Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
237
238
239 === ===
240
241 ==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
242
243 **Pasos:**
244
245 1. (((
246 **Acceder al módulo y opción:**
247
248 * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 * Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
250 )))
251 1. (((
252 **Aplicar filtros de búsqueda:**
253
254 * Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
255 * En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
256 * En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
257 * **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
258 )))
259
260
261
262 [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263
264
265 ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
266
267
268 * (((
269 **Acceder al módulo y opción:**
270
271 * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
272 * Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
273 )))
274 * (((
275 **Aplicar filtros de búsqueda:**
276
277 * El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
278 * (((
279 Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
280
281 * **Fecha de cobro** o rango de fechas
282 * **Proveedor / Cliente**
283 * **Banco**
284 * Otros criterios disponibles en la opción
285 )))
286 )))
287
288
289
290 [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
291
292
293 **Generar el listado de cheques:**
294
295 * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
296 * El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
297
298 [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
299
300
301 * (((
302 **Localizar el cheque específico:**
303
304 * (((
305 Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
306
307 * Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
308 * Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
309 )))
310 * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
311 )))
312 * (((
313 **Validación de resultados:**
314
315 * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
316 * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
317 )))
318 * (((
319 **Opciones adicionales:**
320
321 * Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
322 * Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
323 )))
324
325 === ===
326
327 === //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
328
329
330 Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
331
332 La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
333
334 **Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
335
336 Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
337
338 1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
339 1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
340 1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
341 1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
342
343 [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
344
345
346 Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
347
348 **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
349
350 Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
351
352 Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
353
354 1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
355 1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
356 1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
357
358 A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
359
360 [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
361
362
363 ==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
364
365 Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
366
367 ==== Procedimiento ====
368
369 1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
370 1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
371 1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
372 1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
373 1. **Guardar** los cambios realizados.
374
375 [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
376
377
378 Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
379
380 Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
381
382 [[image:1772715058519-210.png]]
383
384
385 De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
386
387 Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
388
389 Para esto dirigirse a la opción **Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
390
391 [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
392
393
394 === //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
395
396
397
398 Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
399
400 [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
401
402 A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
403
404 Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
405
406 [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
407
408
409 Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
410
411 [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
412
413 **Los campos a tildar de las cuentas significan:**
414 **~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
415 **~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
416 **~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
417 **~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
418 **~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
419 **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
420 **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
421
422 === ===
423
424 === **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
425
426 Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
427
428 Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
429
430 En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
431
432
433 === **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
434
435 **Causa**
436 Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
437
438 **Solución **
439 Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
440
441 1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
442 1. Ingresar a la opción [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
443 1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
444 1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
445
446 [[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
447
448
449 Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
450
451 [[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
452
453
454 Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
455
456 En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
457
458 [[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
459
460
461 ==== ====
462
463 ==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
464
465 Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
466
467 1. **Ajuste de inventario:**
468 1*. Dirigirse a **Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
469 1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
470 1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
471 1. **Movimientos internos:**
472 1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
473 1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
474
475
476
477 ==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
478
479 El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
480
481 1. (((
482 **Descuento Predefinido:**
483
484 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
485 * Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
486 * Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
487 * En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
488 )))
489 1. (((
490 **Descuentos Diferenciales:**
491
492 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
493 * Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**.
494 * En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
495 )))
496 1. (((
497 **Promociones de Artículos:**
498
499 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
500 * (((
501 Registrar **promociones** tales como:
502
503 * **Cantidad X por Y**
504 * **Descuento por cantidad**
505 * **Descuento para segunda unidad**
506 )))
507 * Definir el **período de vigencia** de la promoción.
508 * Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
509 )))
510
511
512
513 ==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
514
515 Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
516
517 1. (((
518 **No incluir en Recibos:**
519
520 * Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
521 )))
522 1. (((
523 **Incluir Solo C.Costo:**
524
525 * Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
526 )))
527 1. (((
528 **Incluir por Persona:**
529
530 * Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
531 )))
532 1. (((
533 **Interviene en Liquidación de Aportes:**
534
535 * Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
536 )))
537
538
539
540 [[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
541
542
543 Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
544
545 1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
546 1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
547 1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
548 1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
549
550 [[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
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553 En esta sección se visualizarán los conceptos de liquidación que se imprimen en el recibo.
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555 [[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
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