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Wiki source code of Preguntas Frecuentes (FAQs)

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1 PAGINA PRINCIPAL FAQ
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3 ===== =====
4
5 ¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?
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7 Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
8
9 Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
10
11 1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
12 1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
13 1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
14 1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
15 1. **Guardar** los cambios realizados.
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17 ==== ====
18
19 ==== //**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**// ====
20
21 Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
22
23 ¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
24
25 Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.
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27 **Posible solución:**
28 Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
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30 **Procedimiento:**
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32 1. Ingresar al módulo **Almacenes>>Archivos>>[[Asignación a Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Asignación a Empresa.WebHome]]**
33 1. Seleccionar la empresa correspondiente.
34 1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
35 1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
36 1. Guardar los cambios.
37
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40 ==== //**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **// ====
41
42 Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
43
44
45 ==== //**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**// ====
46
47 Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
48
49
50 ==== //**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**// ====
51
52 Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
53 Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
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55 * Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
56 * Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
57 * Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
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59
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61 ==== //** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**// ====
62
63 Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
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66 [[image:1760544110512-512.png||height="354" width="914"]]
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69 ==== //**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**// ====
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71 Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo **Impuestos**>>**Archivos>**>[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
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73 ==== ====
74
75 ==== //**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**// ====
76
77 La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
78
79
80 ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
81
82 Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
83
84 ==== ====
85
86 ==== //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**// ====
87
88 Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
89
90 Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
91
92 [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
93
94
95 ==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
96
97 1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
98 1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
99 1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
100 1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
101 1. Verificar la información ingresada.
102 1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
103
104 ==== ====
105
106 ==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
107
108 Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
109
110 Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
111
112 A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
113
114
115 ==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
116
117 * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
118 * Dirigirse a la sección **Informes**.
119 * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
120 * Definir el **período a analizar** (fecha de inicio y fin).
121 * Aplicar **filtros adicionales** si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
122 * Hacer clic en **Generar Comprobante**.
123 * El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por **condición de pago**.
124 * El informe presentará los **montos sin IVA** y **con IVA** correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
125
126
127
128 ==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
129
130 Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
131
132 Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
133
134 * Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
135 * Volver a ingresar la operación de facturación.
136 * Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
137
138 De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
139
140
141 ==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
142
143 El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
144
145 * **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
146 * **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
147 * **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
148 * **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
149 * **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
150
151 Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
152
153 ==== ====
154
155 ==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
156
157 ==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
158
159 * Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
160 * Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
161 * Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
162 * Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
163 * Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
164
165 El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
166
167 * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
168 * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
169
170 Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
171
172
173 ==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
174
175 Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
176
177 1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
178 1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
179 1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
180 1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
181 1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
182
183 [[image:1765463734687-721.png]]
184
185
186 Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
187
188
189 ==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
190
191 Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
192
193 ===== =====
194
195 ===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
196
197 El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
198
199 En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
200
201 [[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
202
203
204 **Acción correctiva:**
205 Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
206
207 ===== =====
208
209 ===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
210
211 El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
212
213 **Comportamiento del sistema:**
214 Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
215
216 [[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
217
218
219
220 ===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
221
222 El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
223
224 Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
225
226 [[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
227
228
229 **Condición de aplicación:**
230 Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
231 **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
232
233 **Acción correctiva:**
234 Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
235
236 **Regla de negocio:**
237 Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
238
239
240 === ===
241
242 ==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
243
244 **Pasos:**
245
246 1. (((
247 **Acceder al módulo y opción:**
248
249 * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
250 * Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
251 )))
252 1. (((
253 **Aplicar filtros de búsqueda:**
254
255 * Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
256 * En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
257 * En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
258 * **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
259 )))
260
261
262
263 [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
264
265
266 ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
267
268
269 * (((
270 **Acceder al módulo y opción:**
271
272 * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
273 * Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
274 )))
275 * (((
276 **Aplicar filtros de búsqueda:**
277
278 * El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
279 * (((
280 Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
281
282 * **Fecha de cobro** o rango de fechas
283 * **Proveedor / Cliente**
284 * **Banco**
285 * Otros criterios disponibles en la opción
286 )))
287 )))
288
289
290
291 [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
292
293
294 **Generar el listado de cheques:**
295
296 * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
297 * El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
298
299 [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
300
301
302 * (((
303 **Localizar el cheque específico:**
304
305 * (((
306 Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
307
308 * Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
309 * Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
310 )))
311 * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
312 )))
313 * (((
314 **Validación de resultados:**
315
316 * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
317 * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
318 )))
319 * (((
320 **Opciones adicionales:**
321
322 * Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
323 * Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
324 )))
325
326 === ===
327
328 === //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
329
330
331 Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
332
333 La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
334
335 **Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
336
337 Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
338
339 1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
340 1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
341 1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
342 1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
343
344 [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
345
346
347 Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
348
349 **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
350
351 Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
352
353 Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
354
355 1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
356 1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
357 1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
358
359 A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
360
361 [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
362
363
364 ==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
365
366 Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
367
368 ==== Procedimiento ====
369
370 1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
371 1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
372 1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
373 1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
374 1. **Guardar** los cambios realizados.
375
376 [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
377
378
379 Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
380
381 Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
382
383 [[image:1772715058519-210.png]]
384
385
386 De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
387
388 Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
389
390 Para esto dirigirse a la opción **Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
391
392 [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
393
394
395 === //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
396
397
398
399 Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
400
401 [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
402
403 A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
404
405 Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
406
407 [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
408
409
410 Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
411
412 [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
413
414 **Los campos a tildar de las cuentas significan:**
415 **~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
416 **~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
417 **~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
418 **~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
419 **~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
420 **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
421 **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
422
423 === ===
424
425 === **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
426
427 Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
428
429 Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
430
431 En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
432
433
434 === **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
435
436 **Causa**
437 Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
438
439 **Solución **
440 Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
441
442 1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
443 1. Ingresar a la opción [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
444 1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
445 1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
446
447 [[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
448
449
450 Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
451
452 [[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
453
454
455 Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
456
457 En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
458
459 [[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
460
461
462 ==== ====
463
464 ==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
465
466 Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
467
468 1. **Ajuste de inventario:**
469 1*. Dirigirse a **Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
470 1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
471 1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
472 1. **Movimientos internos:**
473 1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
474 1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
475
476
477
478 ==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
479
480 El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
481
482 1. (((
483 **Descuento Predefinido:**
484
485 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
486 * Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
487 * Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
488 * En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
489 )))
490 1. (((
491 **Descuentos Diferenciales:**
492
493 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
494 * Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**.
495 * En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
496 )))
497 1. (((
498 **Promociones de Artículos:**
499
500 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
501 * (((
502 Registrar **promociones** tales como:
503
504 * **Cantidad X por Y**
505 * **Descuento por cantidad**
506 * **Descuento para segunda unidad**
507 )))
508 * Definir el **período de vigencia** de la promoción.
509 * Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
510 )))
511
512
513
514 ==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
515
516 Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
517
518 1. (((
519 **No incluir en Recibos:**
520
521 * Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
522 )))
523 1. (((
524 **Incluir Solo C.Costo:**
525
526 * Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
527 )))
528 1. (((
529 **Incluir por Persona:**
530
531 * Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
532 )))
533 1. (((
534 **Interviene en Liquidación de Aportes:**
535
536 * Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
537 )))
538
539
540
541 [[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
542
543
544 Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
545
546 1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
547 1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
548 1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
549 1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
550
551 [[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
552
553
554 En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
555
556 [[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
557
558
559 Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
560
561 Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**:
562
563 * **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
564 * **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
565
566 Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
567
568 [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
569
570
571 ==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
572
573 Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
574
575 **1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
576
577 A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
578
579 [[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
580
581
582 **2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
583
584 A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
585
586 [[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
587
588 ==== ====
589
590 ==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
591
592
593 El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
594
595 Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
596
597 No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
598
599 Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
600
601
602 ==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
603
604 Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
605
606 No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
607
608 ==== // // ====
609
610 ==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
611
612 Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
613
614 A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
615
616 Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
617
618 [[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
619
620 [[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
621
622