Wiki source code of Preguntas Frecuentes (FAQs)

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version	line-number	content
1.1	1	PAGINA PRINCIPAL FAQ
1.3	2
14.2	3	===== =====
1.4	4
97.4	5	(% class="box errormessage" %)
	6	(((
	7	//¿Por qué el sistema indica que no hay talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?//
	8	)))
14.2	9
95.15	10	Una de las causas puede ser que el usuario que intenta realizar la operación no esté asignado al Punto de Venta correspondiente.
1.24	11
95.15	12	Para asignar el usuario al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
1.53	13
95.15	14	1. Ingresar al Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta.
	15	1. En la lista que se muestra, seleccionar el Punto de Venta correspondiente.
	16	1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña “Usuarios Asignados”.
	17	1. Verificar si el usuario se encuentra en la lista; en caso contrario, asignarlo manualmente.
	18	1. Guardar los cambios realizados.
	19
96.22	20	[[image:1775660171030-738.png\|\|height="382" width="517"]]
95.16	21
14.2	22	==== ====
1.54	23
97.4	24	(% class="box errormessage" %)
	25	(((
	26	//¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?//
	27	)))
14.2	28
96.20	29	Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se esté utilizando, y luego volver a intentar la operación.
1.58	30
96.21	31	==== ====
96.19	32
97.4	33	(% class="box errormessage" %)
	34	(((
	35	//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//
	36	)))
96.19	37
96.20	38	Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden eliminarse directamente, debido a su vinculación con registros históricos y la necesidad de mantener la trazabilidad de los datos.
1.59	39
1.88	40	Posible solución:
96.20	41	Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
1.72	42
1.88	43	Procedimiento:
	44
96.20	45	1. Ingresar al módulo Almacenes >> Archivos >> Asignación a Empresa.
	46	1. Seleccionar la empresa correspondiente.
	47	1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
	48	1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
	49	1. Guardar los cambios realizados.
1.88	50
98.2	51	[[image:1775660984877-303.png\|\|height="286" width="688"]]
1.89	52
14.2	53
97.2	54	==== ====
96.22	55
98.3	56	(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
	57	(((
	58	//¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? //
	59	)))
14.2	60
97.3	61
1.90	62
97.3	63	Para cambiar la contraseña de un usuario dentro del sistema, se debe acceder a la opción Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]. Allí se podrá modificar la contraseña asignada al usuario correspondiente.
1.101	64
98.8	65	Se deberá seleccionar el casillero “Cambiar contraseña”, lo que habilitará los campos “Nueva contraseña” y “Confirmar contraseña”. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el botón Guardar para registrar el cambio en el sistema.
97.2	66
98.2	67	[[image:1775661266318-400.png\|\|height="247" width="777"]]
97.4	68
98.2	69
98.9	70	==== ¿Cómo cambiar la cuenta contable y el centro de costos en facturas de compra o venta que aún no han sido iniciadas? ====
14.2	71
98.11	72	Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] a dicho ítem, lo que permitirá modificar la cuenta contable y el centro de costos asignados.
1.101	73
1.102	74
98.9	75
14.2	76	==== //¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?// ====
	77
3.8	78	Dentro del módulo Contabilidad, acceder a la opción Generar Asientos de Ajuste por Inflación.
	79	Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
3.2	80
3.8	81	* Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
	82	* Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
3.9	83	* Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como no monetarias
3.3	84
14.2	85
	86
14.3	87	==== // ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?// ====
3.8	88
3.18	89	Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección "Stock", seleccionar la opción "Detalle de Stock". Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
3.8	90
3.9	91
17.3	92	[[image:1760544110512-512.png\|\|height="354" width="914"]]
17.2	93
	94
14.3	95	==== //¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?// ====
	96
3.28	97	Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo Impuestos>>Archivos>>[[Actividad Impositiva>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[Tipo de Actividad>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
3.11	98
14.3	99	==== ====
3.12	100
14.3	101	==== //¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?// ====
	102
18.1	103	La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo Contabilidad>>Movimientos>>[[Ejercicios Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
3.18	104
3.19	105
14.3	106	==== //¿Como crear una Cuenta Contable?// ====
	107
34.3	108	Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf\|\|target="_blank"]]
3.19	109
14.3	110	==== ====
3.29	111
14.3	112	==== //¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?// ====
	113
12.12	114	Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
4.4	115
13.6	116	Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado Tipo de Alivio, se debe seleccionar la opción Varios. Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
5.2	117
13.3	118	[[image:1760539411123-856.png\|\|height="216" width="674"]]
12.2	119
12.3	120
14.3	121	==== //¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? // ====
12.3	122
13.16	123	1. Ingresar al Módulo POS – Punto de Venta.
	124	1. Acceder a la opción [[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	125	1. En el campo Tipo de Alivio, seleccionar la opción Otras cajas desde el menú desplegable.
	126	1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
	127	1. Verificar la información ingresada.
	128	1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón Aliviar.
12.5	129
14.3	130	==== ====
13.2	131
14.3	132	==== //¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?// ====
	133
13.23	134	Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
13.3	135
27.1	136	Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona "Nuevo" para iniciar un nuevo registro.
13.3	137
13.24	138	A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
13.12	139
13.22	140
14.4	141	==== //¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?// ====
13.23	142
13.26	143	* Ingresar al Módulo de Ventas.
	144	* Dirigirse a la sección Informes.
13.27	145	* Seleccionar el [[Reporte de Ventas por Condición de Pago>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
13.26	146	* Definir el período a analizar (fecha de inicio y fin).
	147	* Aplicar filtros adicionales si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
	148	* Hacer clic en Generar Comprobante.
	149	* El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por condición de pago.
13.27	150	* El informe presentará los montos sin IVA y con IVA correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
13.23	151
13.24	152
	153
14.4	154	==== //¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?// ====
13.25	155
26.1	156	Este error corresponde a una validación de ARCA y ocurre cuando se intenta emitir una factura común a un cliente que, por su condición fiscal, solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE).
13.27	157
13.32	158	Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
13.30	159
13.32	160	* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
	161	* Volver a ingresar la operación de facturación.
	162	* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir Factura de Crédito MiPyME como tipo de documento correspondiente.
13.31	163
27.1	164	De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
13.31	165
13.32	166
13.36	167	==== //¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?// ====
	168
13.35	169	El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el mes calendario en curso. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
13.32	170
13.35	171	* Acumulación de base imponible: Se suman los importes netos (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el mes actual.
	172	* Determinación del mínimo no imponible: Se verifica si la suma de los netos acumulados supera el monto mínimo establecido por la normativa vigente para que proceda la retención.
27.1	173	* Aplicación de la alícuota: Si se supera el mínimo, se aplica la alícuota correspondiente, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
13.35	174	* Compensación de retenciones previas: En caso de existir retenciones ya realizadas en el mismo mes, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
	175	* Generación de la retención: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el comprobante de retención de ganancias, el cual será imputado al proveedor.
13.32	176
13.36	177	Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
13.32	178
14.5	179	==== ====
13.33	180
14.5	181	==== //¿Como realizar un ajuste en el inventario?// ====
13.35	182
14.1	183	==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
13.37	184
14.1	185	* Ingresar al Módulo de Almacenes.
	186	* Seleccionar la opción Ajuste de Inventario.
	187	* Hacer clic en Nuevo para crear un nuevo registro de ajuste.
	188	* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
	189	* Una vez creado el ajuste, proceder a la importación del archivo de inventario.
13.37	190
14.1	191	El archivo de importación debe tener formato CSV (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
13.37	192
14.1	193	* Cantidad existente: cantidad que debe quedar registrada en stock.
	194	* Código del artículo: código del producto tal como está definido en el sistema.
13.37	195
14.1	196	Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (entradas o salidas), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
	197
	198
23.2	199	==== //¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?// ====
14.1	200
23.3	201	Para generar una Nota de Crédito o Débito, se debe seguir el siguiente procedimiento:
14.1	202
25.1	203	1. Acceder al Módulo de Ventas y dirigirse a la opción Facturación o Facturación Mostrador, dentro del listado de Movimientos.
23.3	204	1. Al ingresar, se mostrarán las facturas registradas en el sistema. Hacer clic en el botón Nuevo (F7), siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
	205	1. En el campo “Talonario”, seleccionar aquel configurado específicamente para la emisión de notas de crédito o débito.
	206	1. En el campo “Tipo de Comprobante”, elegir Nota de Crédito o Nota de Débito, según corresponda.
	207	1. En el campo “Remito / Comprobante Origen”, indicar el número del comprobante asociado que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
	208
22.2	209	[[image:1765463734687-721.png]]
19.2	210
	211
24.1	212	Para registrar una Nota de Crédito o Débito sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al Módulo Compras y seleccionar la opción Facturas Proveedores, dentro del listado de Movimientos. Al ingresar, se debe seguir el mismo procedimiento dictado arriba.
19.4	213
19.7	214
27.2	215	==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
20.3	216
28.14	217	Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
27.14	218
28.14	219	===== =====
28.3	220
28.14	221	===== 1) Talonario inexistente o con configuración inválida =====
28.3	222
28.14	223	El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
	224
34.2	225	En este caso en el campo Talonario, el sistema indicara: " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"
31.2	226
33.2	227	[[image:1768231136462-363.png\|\|height="197" width="833"]]
	228
	229
28.14	230	Acción correctiva:
	231	Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
	232
28.15	233	===== =====
28.14	234
28.15	235	===== 2) Fecha de confección fuera del rango permitido =====
	236
28.14	237	El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
	238
	239	Comportamiento del sistema:
	240	Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
	241
28.3	242	[[image:1768227843842-735.png\|\|height="346" width="802"]]
28.2	243
27.9	244
28.16	245
	246	===== 3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado =====
	247
	248	El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
	249
29.4	250	Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
29.2	251
31.2	252	[[image:1768230188486-542.png\|\|height="341" width="778"]]
29.4	253
33.2	254
28.16	255	Condición de aplicación:
	256	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el Módulo de Contabilidad se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
30.2	257	"admContable.verificaMesContableCerrado" se encuentre Valor = true
28.16	258
28.17	259	Acción correctiva:
29.1	260	Acceder a Módulo Contabilidad>>Movimientos>>[[Ejercicios Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
28.16	261
29.1	262	Regla de negocio:
	263	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
28.17	264
	265
36.2	266	=== ===
35.2	267
37.1	268	==== //¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?// ====
35.4	269
35.13	270	Pasos:
	271
	272	1. (((
	273	Acceder al módulo y opción:
	274
	275	* Dirígete al Módulo Ventas en el ERP.
37.4	276	* Selecciona la opción [[Reporte Rentabilidad.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
35.13	277	)))
	278	1. (((
	279	Aplicar filtros de búsqueda:
	280
	281	* Localiza los campos de Producto y Proveedor.
	282	* En el campo Producto, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
	283	* En el campo Proveedor, selecciona el proveedor asociado al producto.
	284	* Nota: Puedes combinar otros filtros adicionales (como fechas o categoría) si deseas acotar la información del reporte.
	285	)))
36.2	286
	287
	288
36.3	289	[[image:1772637000093-195.png\|\|height="305" width="559"]]
36.2	290
37.2	291
38.2	292	==== //¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?// ====
37.34	293
	294
39.3	295	* (((
37.34	296	Acceder al módulo y opción:
	297
	298	* Dirígete al Módulo Fondos en el ERP.
	299	* Selecciona la opción Informe Valores de Terceros.
	300	)))
39.3	301	* (((
37.34	302	Aplicar filtros de búsqueda:
	303
	304	* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
	305	* (((
	306	Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
	307
	308	* Fecha de cobro o rango de fechas
	309	* Proveedor / Cliente
	310	* Banco
	311	* Otros criterios disponibles en la opción
	312	)))
	313	)))
	314
	315
	316
41.1	317	[[image:1772638394882-956.png\|\|height="156" width="839"]]
37.34	318
	319
	320	Generar el listado de cheques:
	321
	322	* Haz clic en el botón Generar Reporte o equivalente.
	323	* El sistema mostrará un listado de cheques que cumplen los criterios seleccionados.
39.2	324
	325	[[image:1772638525793-244.png\|\|height="328" width="735"]]
	326
40.1	327
	328	* (((
37.34	329	Localizar el cheque específico:
	330
	331	* (((
	332	Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
	333
	334	* Presiona CTRL + F (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
	335	* Ingresa el número del cheque que deseas localizar.
	336	)))
	337	* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
	338	)))
40.1	339	* (((
37.34	340	Validación de resultados:
	341
	342	* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
	343	* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
	344	)))
40.1	345	* (((
	346	Opciones adicionales:
	347
	348	* Puedes exportar el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
	349	* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
	350	)))
41.2	351
41.9	352	=== ===
41.2	353
47.2	354	=== //¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? // ===
41.2	355
41.9	356
42.6	357	Para poder registrar un parte diario de equipos, es requisito previo que los equipos se encuentren asignados a una obra.
41.9	358
42.6	359	La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
41.9	360
46.2	361	Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]
41.9	362
42.6	363	Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
41.9	364
42.6	365	1. En el campo “Tipo de Movimiento”, seleccionar la opción “Depósito > Centro de Costo”.
	366	1. Indicar el Depósito de origen y el Centro de Costo (obra) correspondiente.
	367	1. Acceder a la pestaña “Ítems”.
	368	1. Registrar el activo fijo (equipo) que será enviado y asignado a la obra.
41.28	369
44.2	370	[[image:1772713185974-727.png\|\|height="359" width="698"]]
42.2	371
	372
45.2	373	Posteriormente, una vez registrado el envío del activo fijo correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
	374
46.2	375	Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]
45.2	376
	377	Dentro de esta opción, ingresar a la ficha de datos de la obra correspondiente.
	378
	379	Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
	380
	381	1. Dirigirse a la pestaña “Activos Fijos de la Obra”.
	382	1. Ubicar el apartado “Partes Diarios”.
	383	1. Oprimir el botón “Nuevo” para iniciar el registro de un nuevo parte diario del equipo.
	384
	385	A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra.
	386
46.1	387	[[image:1772713519837-711.png\|\|height="345" width="756"]]
47.2	388
	389
47.8	390	==== //¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? // ====
	391
47.9	392	Para que un comprobante requiera autorización, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el Tipo de Comprobante.
	393
51.3	394	==== Procedimiento ====
47.9	395
54.1	396	1. Acceder a la configuración de Tipos de Comprobantes dentro del sistema, remitiéndose a Administración //>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]
47.9	397	1. Seleccionar el tipo de comprobante que se desea parametrizar.
	398	1. En los parámetros de configuración, habilitar la opción “Requiere Autorización”.
49.2	399	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] el estado autorizado que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
	400	1. Guardar los cambios realizados.
47.9	401
49.2	402	[[image:1772714627221-160.png\|\|height="550" width="634"]]
49.3	403
	404
	405	Adicionalmente, el sistema debe contar con un estado de comprobante que identifique que el documento se encuentra pendiente de autorización.
	406
51.2	407	Para ello, es necesario configurar un estado de comprobante específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como estado de tipo pendiente. Esta configuración se realiza en la opción Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], mediante la activación de un indicador (tilde) que señala que dicho estado representa una instancia pendiente dentro del flujo de autorización
49.3	408
51.2	409	[[image:1772715058519-210.png]]
49.7	410
	411
49.3	412	De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para requerir autorización, el mismo será registrado inicialmente en este estado pendiente, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la autorización y el sistema lo actualice al estado autorizado previamente definido.
51.2	413
51.3	414	Posteriormente, en cada módulo del sistema, se deberá configurar qué usuarios o perfiles se encuentran habilitados para realizar la autorización de comprobantes.
	415
51.4	416	Para esto dirigirse a la opción Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]
	417
53.1	418	[[image:1772715452263-366.png\|\|height="158" width="730"]]
52.2	419
54.2	420
54.5	421	=== //¿Como crear una nueva cuenta contable? // ===
54.2	422
54.5	423
54.9	424
56.2	425	Para registrar una nueva cuenta contable en el sistema, se debe acceder a la ruta: Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],// y seleccionar la cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable.
	426
	427	[[image:1772810366551-824.png\|\|height="369" width="742"]]
	428
	429	A continuación, se debe hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente, lo que desplegará la opción “Agregar Sub-Cuenta”, permitiendo crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente.
	430
56.4	431	Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
	432
57.2	433	[[image:1772810066615-245.png\|\|height="327" width="624"]]
55.2	434
56.4	435
57.2	436	Los campos que deben completarse para el registro de una nueva cuenta contable son los siguientes:
56.4	437
57.2	438	[[image:1772810695771-329.png\|\|height="396" width="629"]]
	439
59.1	440	Los campos a tildar de las cuentas significan:
58.2	441	*~ Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
	442	*~ Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
	443	*~ Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
	444	*~ Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
	445	*~ No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
59.1	446	*~ Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
	447	*~ Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
58.2	448
59.2	449	=== ===
	450
69.1	451	=== //¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?// ===
59.2	452
59.14	453	Para registrar un nuevo centro de costo u obra en el sistema, se debe crear una entrada que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
59.2	454
59.14	455	Posteriormente, mediante un movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”, se podrá ejecutar la transferencia de artículos hacia el centro de costo registrado.
	456
	457	En el caso de retornos de sobrantes, se debe realizar un movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”, registrando la devolución de los artículos al depósito correspondiente.
	458
60.2	459
70.1	460	=== //¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?// ===
60.2	461
60.14	462	Causa
65.8	463	Este comportamiento se debe a que el convenio, dentro del cual se encuentra la categoría que se desea asignar, no se encuentra previamente configurado a nivel de la empresa asociada al empleado. El sistema únicamente habilita para su selección aquellos convenios que han sido parametrizados para dicha empresa.
60.5	464
61.2	465	Solución
60.14	466	Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
60.11	467
60.14	468	1. Acceder al Módulo Recursos Humanos.
62.10	469	1. Ingresar a la opción [[Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
60.14	470	1. Dirigirse a la pestaña Parámetros de Liquidación.
	471	1. En el apartado Convenio, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
	472
61.3	473	[[image:1774882079195-301.png\|\|height="361" width="737"]]
61.2	474
61.3	475
62.8	476	Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones Seleccionar y Aceptar
61.3	477
63.3	478	[[image:1774882885229-658.png\|\|height="234" width="762"]]
63.2	479
	480
66.1	481	Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
65.1	482
66.1	483	En consecuencia, al acceder a la opción Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]] y dirigirse a la pestaña Contractuales, en el campo Categoría de Convenio, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
	484
65.1	485	[[image:1774883152141-287.png\|\|height="292" width="773"]]
70.2	486
	487
70.3	488	==== ====
	489
	490	==== //¿Cómo se puede desvincular un depósito de la empresa para que su stock deje de ser visible?// ====
	491
70.12	492	Actualmente, en el sistema no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
70.3	493
70.21	494	1. Ajuste de inventario:
71.1	495	1. Dirigirse a Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]* y realizar un ajuste de inventario del depósito que no se desea visualizar, llevando el stock de todos los artículos a cero.
70.21	496	1. Desde la misma opción, realizar un ajuste de inventario* del depósito destino, donde se trasladarán los artículos.
	497	1. Una vez completados los ajustes, ingresar a la ficha de datos del depósito* y marcar el casillero “Deshabilitado”, de manera que el sistema no muestre más el depósito en las distintas operaciones.
	498	1. Movimientos internos:
71.1	499	1. Realizar movimientos internos (Módulo Almacenes >> [[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]) desde el depósito que no se desea visualizar* hacia el depósito receptor de los artículos, dejando el depósito sin stock.
70.21	500	1. Luego, ingresar a la ficha de datos del depósito* y marcar el casillero “Deshabilitado”, de manera que el sistema no muestre más el depósito en las distintas operaciones.
70.13	501
71.26	502
	503
	504	==== //¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? // ====
	505
71.25	506	El sistema permite definir descuentos/bonificaciones mediante las siguientes opciones:
71.2	507
72.16	508	1. (((
	509	Descuento Predefinido:
71.26	510
73.1	511	* Dirigirse a Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]].
72.16	512	* Registrar los descuentos habituales aplicables a los artículos, que podrán ser utilizados en las distintas operaciones de compraventa dentro del sistema.
	513	* Una vez creado el descuento, ingresar a la ficha de datos de los clientes a los cuales se desea asignar la bonificación.
	514	* En el campo Descuento Habitual, seleccionar el descuento predefinido correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
	515	)))
	516	1. (((
	517	Descuentos Diferenciales:
	518
73.1	519	* Dirigirse a Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]].
72.16	520	* Asignar un descuento diferencial a un producto, categoría de productos o marca específica.
	521	* En este caso, el sistema aplicará el descuento diferencial en lugar del descuento predefinido configurado en el Descuento Habitual del cliente.
	522	)))
72.30	523	1. (((
	524	Promociones de Artículos:
72.16	525
72.31	526	* Dirigirse a Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]][[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
72.30	527	* (((
	528	Registrar promociones tales como:
	529
	530	* Cantidad X por Y
	531	* Descuento por cantidad
	532	* Descuento para segunda unidad
	533	)))
	534	* Definir el período de vigencia de la promoción.
	535	* Aplicar la promoción a productos, categorías de productos o marcas específicas, según corresponda.
74.5	536	)))
74.2	537
	538
72.30	539
77.1	540	==== //¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?// ====
74.6	541
77.3	542	Una vez configurado un concepto de liquidación, en la opción Módulo Liquidación, el sistema lo liquidará mes a mes de forma automática, salvo en las siguientes excepciones:
74.8	543
74.39	544	1. (((
	545	No incluir en Recibos:
74.19	546
74.39	547	* Si en la ficha de datos del concepto está tildado este casillero, el concepto se calculará, pero no se imprimirá en el recibo de sueldos ni en el libro de sueldos y jornales.
	548	)))
	549	1. (((
	550	Incluir Solo C.Costo:
74.22	551
77.15	552	* Si está tildado este casillero, el concepto se calculará solo en la liquidación de centros de costos, y no aparecerá en el recibo de sueldos ni en el libro de sueldos y jornales.
74.39	553	)))
	554	1. (((
	555	Incluir por Persona:
74.28	556
74.39	557	* Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el recibo de sueldos solo si se encuentra registrado en la solapa Liquidación del legajo del empleado en la opción Empleado.
	558	)))
	559	1. (((
	560	Interviene en Liquidación de Aportes:
74.31	561
74.39	562	* Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la liquidación de aportes de los empleados.
	563	)))
	564
	565
	566
77.1	567	[[image:1775056538083-888.png\|\|height="454" width="731"]]
	568
77.2	569
79.2	570	Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
77.2	571
79.2	572	1. Ingresar a Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes.
	573	1. Acceder a la solapa “Liquidación”.
	574	1. Dentro del apartado Liquidaciones, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
	575	1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
	576
81.2	577	[[image:1775058573965-561.png\|\|height="341" width="775"]]
79.2	578
	579
85.7	580	En esta sección se visualizarán los conceptos de liquidación que se imprimen en el recibo.
79.2	581
81.2	582	[[image:1775058629138-256.png\|\|height="447" width="658"]]
	583
	584
83.2	585	Al oprimir el botón “[[image:b_exportar.gif]] Ver Cálculos”, se desplegará una pantalla en la cual se detallan todos los conceptos de liquidación que el sistema evaluó para realizar el cálculo de la liquidación del empleado correspondiente.
82.8	586
85.6	587	Dentro del listado de conceptos de liquidación, estos pueden presentar dos íconos:
83.2	588
85.6	589	* Cruz [[image:equisRoja.png\|\|height="16" width="16"]] : en este caso, el importe del concepto de liquidación da como resultado cero, por lo cual no se incluirá en la impresión del recibo.
	590	* Tilde [[image:tick.ico\|\|height="17" width="17"]]: el importe del concepto de liquidación es distinto de cero, por lo cual se incluirá en el recibo.
83.3	591
85.7	592	Por lo cual, se deberá revisar la fórmula de cálculo de aquellos conceptos de liquidación cuyo importe no debería ser cero.
85.2	593
83.2	594	[[image:1775058951736-723.png\|\|height="478" width="569"]]
87.2	595
	596
90.2	597	==== //¿Cómo registrar la antigüedad de un empleado en el sistema?// ====
87.2	598
	599	Existen dos opciones para reconocer la antigüedad de un empleado:
	600
90.2	601	1) Forma Automática: Se deberá acceder al Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]] y dirigirse a la solapa “Contractuales”. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado “Períodos Laborales”, donde se visualizarán todos los períodos laborales asociados al empleado.
87.2	602
	603	A continuación, se deberá ingresar al período laboral activo del empleado. Una vez dentro de la ficha de datos correspondiente, se deberá seleccionar la opción “Continúa período laboral anterior”. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la antigüedad, considerando los períodos laborales previos registrados en el sistema.
	604
90.1	605	[[image:1775656735808-999.png\|\|height="202" width="655"]]
87.2	606
	607
	608	2) Forma Manual: Se deberá acceder al Módulo Recursos Humanos >> Empleados y dirigirse a la solapa “Contractuales”. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado “Períodos Laborales”, donde se visualizarán todos los períodos laborales asociados al empleado.
	609
	610	A continuación, se deberá ingresar al período laboral activo del empleado. Una vez dentro de la ficha de datos correspondiente, en el campo “Reconocimiento de Antigüedad” se deberán ingresar los años a reconocer al empleado.
89.2	611
90.1	612	[[image:1775656927372-258.png\|\|height="204" width="662"]]
89.2	613
90.2	614	==== ====
	615
	616	==== //¿Cómo exportar una liquidación puntual para el libro de sueldos digital?// ====
	617
	618
	619	El sistema no dispone de una funcionalidad específica para exportar una liquidación individual de forma directa. Actualmente, permite realizar la exportación de liquidaciones únicamente mediante la definición de un rango de fechas.
	620
	621	Como alternativa, se podrá definir un rango de fechas acotado en el cual se encuentre exclusivamente la liquidación requerida, en caso de ser posible.
	622
	623	No obstante, la solución recomendada consiste en generar el archivo de exportación desde el sistema, incluyendo las liquidaciones correspondientes al período seleccionado, y posteriormente proceder a la edición manual del archivo TXT, eliminando aquellos registros que no correspondan a la liquidación deseada. Para ello, se deberán eliminar las filas cuyo CUIL no coincida con el CUIL asociado a la liquidación requerida.
	624
	625	Se debe tener en cuenta que en las liquidaciones se informan las bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes. Por lo tanto, si la liquidación requerida no corresponde a los primeros días del mes, se deberá generar la exportación desde el inicio del período mensual y luego incorporar la liquidación correspondiente, conforme a lo previamente especificado.
	626
	627
91.1	628	==== //¿Se puede acceder al sistema desde un dispositivo móvil (celular)? // ====
	629
	630	Se podrá acceder al sistema desde cualquier smartphone, ingresando en un navegador web la URL del sistema correspondiente a la empresa.
	631
	632	No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está diseñado para su uso en computadoras, por lo que algunas pantallas pueden no encontrarse optimizadas para dispositivos móviles, afectando la visualización y/o la usabilidad.
	633
92.1	634	==== // // ====
91.1	635
92.3	636	==== //¿Cómo visualizar la geolocalización de un cliente dentro del sistema?// ====
92.2	637
92.17	638	Se deberá acceder al Módulo de Ventas >> Clientes. Al ingresar, se listarán todos los clientes registrados en el sistema.
92.3	639
92.17	640	A continuación, se deberá seleccionar el cliente específico para acceder a su ficha de datos. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña “Datos Generales” y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón “Google Maps”.
92.3	641
92.17	642	Si los datos de ubicación ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una ventana con un mapa, permitiendo visualizar la ubicación geográfica del cliente dentro de la ciudad.
	643
94.2	644	[[image:1775659249511-535.png\|\|height="256" width="651"]]
92.17	645
94.2	646	[[image:1775659305018-116.png\|\|height="438" width="649"]]
92.18	647
89.2	648

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