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Wiki source code of Preguntas Frecuentes (FAQs)

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1 PAGINA PRINCIPAL FAQ
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3 ===== =====
4
5 (% class="box errormessage" %)
6 (((
7 //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?//
8 )))
9
10 Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
11
12 Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
13
14 1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
15 1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
16 1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
17 1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
18 1. **Guardar** los cambios realizados.
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20 [[image:1775660171030-738.png||height="382" width="517"]]
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24 (% class="box errormessage" %)
25 (((
26 //**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**//
27 )))
28
29 Este inconveniente puede estar relacionado con **archivos temporales** o **datos almacenados en caché** por el navegador. Se recomienda **borrar el historial de navegación**, incluyendo la **caché y las cookies**, en el navegador que se esté utilizando, y luego **volver a intentar la operación**.
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33 (% class="box errormessage" %)
34 (((
35 **//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//**
36 )))
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38 Los **artículos que han sido utilizados** en operaciones del sistema (por ejemplo, **movimientos de stock, ventas, compras**, etc.) **no pueden eliminarse directamente**, debido a su **vinculación con registros históricos** y la necesidad de mantener la **trazabilidad de los datos**.
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40 **Posible solución:**
41 Una alternativa válida es **desasignar el artículo de la empresa**, lo cual **impide su uso operativo** sin afectar la **integridad de los datos históricos**.
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43 **Procedimiento:**
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45 1. Ingresar al módulo **Almacenes >> Archivos >> Asignación a Empresa**.
46 1. Seleccionar la **empresa correspondiente**.
47 1. Localizar el **artículo** que se desea desasignar.
48 1. **Remover la asignación** del artículo a la empresa.
49 1. **Guardar** los cambios realizados.
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51 [[image:1775660984877-303.png||height="286" width="688"]]
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56 (% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
57 (((
58 //**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
59 )))
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63 Para **cambiar la contraseña de un usuario** dentro del sistema, se debe acceder a la opción **Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]**. Allí se podrá modificar la **contraseña** asignada al usuario correspondiente.
64
65 Se deberá cliquear el casillero "Cambiar contraseña", habilitandose
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67 [[image:1775661266318-400.png||height="247" width="777"]]
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70 ==== //**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**// ====
71
72 Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
73
74
75 ==== //**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**// ====
76
77 Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
78 Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
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80 * Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
81 * Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
82 * Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
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85
86 ==== //** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**// ====
87
88 Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
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91 [[image:1760544110512-512.png||height="354" width="914"]]
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94 ==== //**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**// ====
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96 Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo **Impuestos**>>**Archivos>**>[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
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98 ==== ====
99
100 ==== //**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**// ====
101
102 La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
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104
105 ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
106
107 Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
108
109 ==== ====
110
111 ==== //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**// ====
112
113 Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
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115 Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
116
117 [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
118
119
120 ==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
121
122 1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
123 1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
124 1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
125 1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
126 1. Verificar la información ingresada.
127 1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
128
129 ==== ====
130
131 ==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
132
133 Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
134
135 Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
136
137 A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
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140 ==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
141
142 * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
143 * Dirigirse a la sección **Informes**.
144 * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
145 * Definir el **período a analizar** (fecha de inicio y fin).
146 * Aplicar **filtros adicionales** si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
147 * Hacer clic en **Generar Comprobante**.
148 * El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por **condición de pago**.
149 * El informe presentará los **montos sin IVA** y **con IVA** correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
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153 ==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
154
155 Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
156
157 Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
158
159 * Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
160 * Volver a ingresar la operación de facturación.
161 * Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
162
163 De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
164
165
166 ==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
167
168 El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
169
170 * **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
171 * **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
172 * **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
173 * **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
174 * **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
175
176 Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
177
178 ==== ====
179
180 ==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
181
182 ==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
183
184 * Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
185 * Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
186 * Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
187 * Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
188 * Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
189
190 El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
191
192 * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
193 * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
194
195 Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
196
197
198 ==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
199
200 Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
201
202 1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
203 1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
204 1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
205 1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
206 1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
207
208 [[image:1765463734687-721.png]]
209
210
211 Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
212
213
214 ==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
215
216 Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
217
218 ===== =====
219
220 ===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
221
222 El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
223
224 En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
225
226 [[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
227
228
229 **Acción correctiva:**
230 Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
231
232 ===== =====
233
234 ===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
235
236 El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
237
238 **Comportamiento del sistema:**
239 Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
240
241 [[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
242
243
244
245 ===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
246
247 El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
248
249 Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
250
251 [[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
252
253
254 **Condición de aplicación:**
255 Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
256 **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
257
258 **Acción correctiva:**
259 Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
260
261 **Regla de negocio:**
262 Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
263
264
265 === ===
266
267 ==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
268
269 **Pasos:**
270
271 1. (((
272 **Acceder al módulo y opción:**
273
274 * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
275 * Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
276 )))
277 1. (((
278 **Aplicar filtros de búsqueda:**
279
280 * Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
281 * En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
282 * En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
283 * **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
284 )))
285
286
287
288 [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
289
290
291 ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
292
293
294 * (((
295 **Acceder al módulo y opción:**
296
297 * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
298 * Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
299 )))
300 * (((
301 **Aplicar filtros de búsqueda:**
302
303 * El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
304 * (((
305 Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
306
307 * **Fecha de cobro** o rango de fechas
308 * **Proveedor / Cliente**
309 * **Banco**
310 * Otros criterios disponibles en la opción
311 )))
312 )))
313
314
315
316 [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
317
318
319 **Generar el listado de cheques:**
320
321 * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
322 * El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
323
324 [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
325
326
327 * (((
328 **Localizar el cheque específico:**
329
330 * (((
331 Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
332
333 * Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
334 * Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
335 )))
336 * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
337 )))
338 * (((
339 **Validación de resultados:**
340
341 * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
342 * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
343 )))
344 * (((
345 **Opciones adicionales:**
346
347 * Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
348 * Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
349 )))
350
351 === ===
352
353 === //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
354
355
356 Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
357
358 La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
359
360 **Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
361
362 Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
363
364 1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
365 1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
366 1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
367 1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
368
369 [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
370
371
372 Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
373
374 **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
375
376 Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
377
378 Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
379
380 1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
381 1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
382 1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
383
384 A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
385
386 [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
387
388
389 ==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
390
391 Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
392
393 ==== Procedimiento ====
394
395 1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
396 1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
397 1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
398 1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
399 1. **Guardar** los cambios realizados.
400
401 [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
402
403
404 Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
405
406 Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
407
408 [[image:1772715058519-210.png]]
409
410
411 De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
412
413 Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
414
415 Para esto dirigirse a la opción **Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
416
417 [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
418
419
420 === //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
421
422
423
424 Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
425
426 [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
427
428 A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
429
430 Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
431
432 [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
433
434
435 Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
436
437 [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
438
439 **Los campos a tildar de las cuentas significan:**
440 **~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
441 **~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
442 **~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
443 **~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
444 **~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
445 **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
446 **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
447
448 === ===
449
450 === **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
451
452 Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
453
454 Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
455
456 En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
457
458
459 === **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
460
461 **Causa**
462 Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
463
464 **Solución **
465 Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
466
467 1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
468 1. Ingresar a la opción [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
469 1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
470 1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
471
472 [[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
473
474
475 Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
476
477 [[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
478
479
480 Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
481
482 En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
483
484 [[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
485
486
487 ==== ====
488
489 ==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
490
491 Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
492
493 1. **Ajuste de inventario:**
494 1*. Dirigirse a **Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
495 1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
496 1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
497 1. **Movimientos internos:**
498 1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
499 1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
500
501
502
503 ==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
504
505 El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
506
507 1. (((
508 **Descuento Predefinido:**
509
510 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
511 * Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
512 * Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
513 * En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
514 )))
515 1. (((
516 **Descuentos Diferenciales:**
517
518 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
519 * Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**.
520 * En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
521 )))
522 1. (((
523 **Promociones de Artículos:**
524
525 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
526 * (((
527 Registrar **promociones** tales como:
528
529 * **Cantidad X por Y**
530 * **Descuento por cantidad**
531 * **Descuento para segunda unidad**
532 )))
533 * Definir el **período de vigencia** de la promoción.
534 * Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
535 )))
536
537
538
539 ==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
540
541 Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
542
543 1. (((
544 **No incluir en Recibos:**
545
546 * Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
547 )))
548 1. (((
549 **Incluir Solo C.Costo:**
550
551 * Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
552 )))
553 1. (((
554 **Incluir por Persona:**
555
556 * Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
557 )))
558 1. (((
559 **Interviene en Liquidación de Aportes:**
560
561 * Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
562 )))
563
564
565
566 [[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
567
568
569 Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
570
571 1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
572 1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
573 1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
574 1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
575
576 [[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
577
578
579 En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
580
581 [[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
582
583
584 Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
585
586 Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**:
587
588 * **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
589 * **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
590
591 Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
592
593 [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
594
595
596 ==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
597
598 Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
599
600 **1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
601
602 A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
603
604 [[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
605
606
607 **2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
608
609 A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
610
611 [[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
612
613 ==== ====
614
615 ==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
616
617
618 El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
619
620 Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
621
622 No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
623
624 Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
625
626
627 ==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
628
629 Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
630
631 No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
632
633 ==== // // ====
634
635 ==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
636
637 Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
638
639 A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
640
641 Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
642
643 [[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
644
645 [[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
646
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